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瑞金市审计局2022年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市审计局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市审计局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市审计局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市审计局概况
一、部门主要职责
本部门是负责全市审计监督工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针政策、法律法规和有关规定，制定审计工作规划和年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
二、机构设置及人员情况
本部门共有预算单位1个，内设办公室、社会保障审计股、经济责任审计股、行政事业审计股、法规股、财政金融审计股、农业农村和资源环保股、整改督查股、审计技术保障中心9个科室。。编制数32人，其中：行政编制19人、全部补助事业编制13人；实有在职人数41人，其中行政编制18人、全部补助事业编制12人、临时聘用人员11人；退休人员17人；遗属补助2人。
第二部分 瑞金市审计局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市审计局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本部门2022年收入预算总额为694.81万元，，其中：财政拨款381.67万元，其他收入313.14万元。较上年预算安排增加210.38万元，上升43%。
（二）支出预算情况
本部门2022年支出预算总额为694.81万元。较上年预算安排增加210.38万元，上升43%。
按支出项目类别划分：基本支出331.67万元，较上年预算安排减少104.46万元，下降24%。包括工资福利支出286.27万元、商品和服务支出42.64万元、对个人和家庭的补助2.76万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出295.04万元、社会保障和就业支出43.88万元、卫生健康支出18.46万元、住房保障支出24.29万元。
（三）财政拨款支出情况
本部门2022年财政拨款支出预算总额为381.67万元，较上年预算安排减少54.46万元，下降12%。具体为：一般公共服务支出295.04万元、社会保障和就业支出43.88万元、卫生健康支出18.46万元、住房保障支出24.29万元。
（四）政府性基金情况
瑞金市审计局无政府性基金预算拨款收入和支出情况。
（五）国有资本经营情况
无。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算92.64万元，比2021年预算减少36.82万元，降低28%。具体包括邮电费5.04万元、取暖费0.72万元、差旅费7万元、公务接待费19.4万元、印刷费0.6万元、工会经费4.05万元、福利费2.76万元、其他交通费用14.11万元、其他商品和服务支出19.96万元。
（七）政府采购情况
无。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本部门没有公务用车，也无价值200万元以上大型设备。
（九）瑞金市审计局项目情况说明（部门本级）
1.瑞金市固定资产投资审计工作经费项目：
1）项目概述：该项目的实施是为了规范工程建设管理程序，提高审计质量，节约政府资金，更好地为市委、市政府决策提供参考依据。
2）立项依据：市人民政府办公室《关于解决固定资产投资审计工作经费的批复》（瑞府办字【2013】344号）文件
3）实施主体：部门本级
4）实施方案：用于该项目实施过程中发生的各种审计软件购置和维护费、差旅费等运转费用。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：50万元。
7）绩效目标和指标：完成年度审计项目8个，核减多计工程价款175万元。
2.其他资金项目：用于维护审计机关运转，年度预算安排313.14万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年瑞金市审计局“三公”经费一般公共预算安排19.4万元。其中：
（一）公务接待费19.4万元，比上年减少5.6万元，主要原因是：积极响应中央过紧日子的指导思想，厉行节约，尽量缩减公务接待数量。
（二）因公出国费用预算数为0万元。
（三）公务用车运行维护费支出预算数为0万元。
（四）公务用车购置费预算数为0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）公共安全支出：反映政府提供公共安全服务的支出。
（三）社会保障和就业支出：反映政府提供社会保障和就业方面的支出。
（四）卫生健康支出：反映政府提供卫生健康业方面的支出。
（五）住房保障支出：反映政府提供住房保障方面的支出。
瑞金市审计局2022年部门整体支出绩效目标申报表瑞金市审计局2022年市县部门预算公开表(部门)
瑞金市固定资产投资审计工作经费项目绩效目标其他资金项目绩效目标
