瑞金市审计局2017年部门预算

目    录

第一部分  瑞金市审计局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  瑞金市审计局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市审计局2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第一部分  瑞金市审计局概况

一、部门主要职责

瑞金市审计局是负责全市审计监督工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针政策、法律法规和有关规定，制定审计工作规划和年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

二、部门2017年主要工作任务

瑞金市审计局2017年的主要工作任务：一是继续抓好民生资金审计，确保资金安全、运行平稳、管理规范；二是继续为政府重大投资决策服务，抓好重点项目资金审计，确保重点项目资金安全、高效；三是根据《中华人民共和国审计法》要求，继续抓好预算执行审计、经济责任审计等工作，依法履行审计职责；四是完成上级审计机关安排的各项审计工作和地方政府交办的各项工作。

三、部门基本情况

瑞金市审计局共有预算单位1个，属局本级预算单位。编制人数32名，实有在职人数36人，退休人员13人，遗属补助1人。

第二部分  瑞金市审计局2017年部门预算情况说明

 (一) 收入预算情况

2017年瑞金市审计局收入预算总额为1252.5万元，其中：财政拨款收入853.96万元，上年结余398.54万元。

(二) 支出预算情况

    2017年瑞金市审计局支出预算总额为1252.5万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出353.96万元，包括工资福利支出288.17万元、商品和服务支出40.66万元、对个人和家庭的补助25.13万元；项目支出898.54万元，商品和服务支出500万元,其他资本性支出398.54万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1168.46万元，，社会保障和就业支出47.43万元，医疗卫生与计划生育支出12.58万元，住房保障支出24.06万元。

(三)财政拨款支出情况

2017年瑞金市审计局财政拨款支出预算853.96万元，具体支出情况是：一般公共服务支出769.92万元，社会保障和就业支出47.43万元，医疗卫生与计划生育支出12.58万元，住房保障支出24.03万元。

(四)政府性基金情况

本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。

   （五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年瑞金市审计局机关运行费预算535.66万元。具体包括办公费11.8万元，印刷费4万元、邮电费3万元、水电费3万元、取暖费0.84万元、物业管理费5万元、差旅费28万元、培训费5万元、公务接待费36.2万元、劳务费20万元、工会经费4万元、公务交通补贴14.82万元、审计业务费400万元。

（六）、政府采购情况

2017年瑞金市审计局所属各单位政府采购预算总额5万元，全部为政府采购货物预算5万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本单位没有公务用车。

2017年部门预算安排购置车辆0辆，我部门未安排购置单位价值20万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2017年部门安排项目支出1个，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金500万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

（九）部门“三公”经费支出预算情况

2017年瑞金市审计局所安排“三公”经费预算合计36.2万元，与2016年预算下降10%，其中：

因公出国（境）经费预算无；

公务接待费预算36.2万元，与2016年预算持平10%；

公务用车购置费无；

公务用车运行费无，因本单位没有公务用车。

第三部分  瑞金市审计局2017年部门预算表

1、《收支预算总表》

2、《部门收入总表》

3、《部门支出总表》

4、《财政拨款收支总表》

5、《一般公共预算支出表》

6、《一般公共预算基本支出表》

7、《一般公共预算“三公”经费支出表》

8、《政府性基金预算支出表》

详见附表：瑞金市审计局2017年部门预算表