瑞金市林业局2024年单位预算

目    录

第一部分  瑞金市林业局概况
    一、单位主要职责
    二、单位机构设置、人员情况
第二部分  瑞金市林业局2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
    二、2024年“三公”经费预算情况说明
第三部分  瑞金市林业局2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  瑞金市林业局概况

一、单位主要职责
瑞金市林业局是主管林业工作的市政府直属机构，主要职能是：
（一）研究拟定全市森林生态环境建设、森林资源保护和造林绿化的规定和办法，制定全市林业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
（二）指导、管理商品林、公益林的培育和发展；指导、监督林木种苗和森林病虫害的防治、检疫工作。
（三）组织管理森林资源和陆生野生动物资源，组织实施全市森林资源调查、动态监测和管理工作，组织编制、审核、报批森林采伐限额，并监督执行森林采伐限额，承担林地、林权的管理和合理开发利用工作，协助自然资源局做好山林权属争议的调处工作。
（四）推进全市林业改革相关工作。拟定全市集体林权制度、国有林场等重大改革实施意见并监督实施。拟订农村林业改革发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导农村林地、流转管理。
（五）指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作，组织申报重点林业建设项目，监督管理国有企业资产，负责林业基金的征收、上缴和使用管理工作，指导全市林业系统的财务审计工作；协调、督促重大森林案件的查处工作。
（六）承办市绿化委员会的具体工作，组织实施全民义务植树，指导、协调、督促部门、单位造林绿化，负责义务植树绿化费的收缴和使用管理工作，指导、检查、监督林业灾害预防工作。
（七）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火宣传、防火巡护、火源管管理、防火设施建设等工作。
（八）指导国有林场的工作，制定林业产业发展规划和措施，指导林业产业体系的建设，管理林区公路。
（九）负责林业科技和人才的管理、培训工作，管理、督促林业科技项目的实施及推广工作。
（十）承办市政府交办的其它工作。
二、单位机构设置、人员情况
本单位有3个内设机构，分别是办公室、森林资源保护股、森林资源发展股，下有三个事业单位分别是林业技术推广站、林业行政执法大队、罗汉岩名胜管理局。
编制人数小计55人,其中：行政编制人数 9人,参照公务员管理的事业编制人数 0人,全额补助事业编制人数 46 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计263人,其中：在职人数小计 57人行政在职人数 9 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全额补助事业在职人数 48人,离休人数小计 1 人；退休人数小计 165人,退职人员 0 人,遗属人数 40 人。
第二部分  瑞金市林业局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年瑞金市林业局收入预算总额为1741.33万元，较上年的2.34.12万元，减少292.79万元，主要原因是：减少了上年结转323..75万元。其中：财政拨款收入941.33万元，较上年预算安排增加20.96万元；其他收入480万元，较上年预算安排无变化；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少313.75万元。

（二）支出预算情况
2024年瑞金市林业局支出预算总额为1741.33万元，较上年的2034.12万元，减少292.79万元，降低14.39%，主要原因是因为减少了上年结转313.75万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出851.33万元，较上年预算安排减少61.34万元，包括工资福利支出733.50万元、商品和服务支出45.83万元、对个人和家庭的补助支出72万元；项目支出890万元，较上年预算安排减少231.45万元，其中：商品和服务支出890万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出180.64万元，较上年预算安排增加22.80万元；卫生健康支出30.09万元，较上年预算安排减少47.15万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排减少247.03万元；农林水支出667.87万元，较上年预算安排减少20.36万元；住房保障支出62.73万元，较上年预算安排减少0.43万元；其他支出800万元，较上年预算安排无变化。
按支出经济分类划分：工资福利支出733.50万元，较上年预算安排减少45.95万元；商品和服务支出935.83万元，较上年预算安排减少264.55万元；对个人和家庭的补助72万元，较上年预算安排减少14.59万元；资本性支出0万元，较上年预算安排无变化。
（三）财政拨款支出情况
2024年瑞金市林业局财政补助支出预算941.33万元，较上年预算安排增加20.96万元,主要原因为人员增加。
按支出项目类别划分：基本支出851.33万元，较上年预算安排减少29.04万元，包括工资福利支出733.50万元、商品和服务支出45.83万元、对个人和家庭的补助支出72万元；项目支出90万元，较上年预算安排增加50万元，其中：商品和服务支出90万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出180.64万元，较上年预算安排增加22.18万元；卫生健康支出30.09万元，较上年预算安排减少47.15万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排减少247.03万元；农林水支出667.87万元，较上年预算安排增加46.36万元；住房保障支出62.73万元，较上年预算安排减少0.43万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出733.50万元，较上年预算安排减少45.95万元；商品和服务支出135.83万元，较上年预算安排增加49.20万元；对个人和家庭的补助72万元，较上年预算安排增加17.71万元；资本性支出0万元，较上年预算安排无变化。
（四）政府性基金支出情况
2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明
2024年机关运行经费预算45.83万元，比2023年预算减少0.8万元，下降1.72%，主要原因为：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(六)国有资本经营情况
2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2024年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算     万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）预算绩效管理情况说明
2024年瑞金市林业局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2024年瑞金市林业局预算安排项目3个，项目预算金额合计890万元，其中：2024年林业专项工作经费项目40万元，非税收入征收成本性支出项目50万元,其他资金项目800万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。
（十）重点项目：
林业专项工作经费情况说明
⑴项目概述：用于预防森林火灾的宣传及培训，日常巡护、森林资源调查管理、野生动植物保护等保障森林资源的安全经费支出。
⑵立项依据：《江西省森林火灾条例》、《江西省财政厅 江西省发展和改革委员会关于清理规范 取消 停征和免征一批行政事业性收费的通知》（赣财综[2015]34 号）。
⑶实施主体：瑞金市林业局
⑷实施方案：1、在林区主要入口或者人员活动频繁的地方设立森林防火警示宣传标志；2、合理营造生物防火林带或开设防火隔离带，建设防火通道；3、森林重点防火期内，组织人员加强野外用火监测，严防森林火灾发生。4、调查统计（枯、濒）死松树数量同比增减情况、区域分布情况等；5、监督指导各乡镇疫木处置清理工作；6.细化林长制工作任务。
⑸实施周期:2024年1月1日-2024年12月31日
⑹本年度预算安排：40万元。
⑺绩效目标：1、对农事用火、祭祀用火、林业生产用火、野外吸烟等引发火灾的主要顽疾进行集中治 理，建立健全火灾隐患自查自纠长效机制；依法严厉查处森林违规用火行为，切实从源头上防范化解森林火灾重大风险，坚决遏制人为原因引发森林火灾多发态势，严防重特大森林火灾和人员伤亡事故，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定；2、全市松林疫情监测覆盖率达 100%，枯病死松树清除率达 100%；3、森林蓄质量和森林覆盖率持续增长。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年瑞金市林业局“三公”经费一般公共预算安排安排14.25万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）无变化，主要原因是：与上年安排保持一致我单位2024年没有安排因公出境业务。
公务接待费10.67万元，比上年减少0.33万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费3.58万元，比上年减少0.12万元，主要原因是：加强公务用车管理，减少公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）无变化，主要原因是：与上年安排保持一致2024年我单位没有安排购置公务用车。
第三部分  瑞金市林业局2024年单位预算公开表
详见附表


第四部分 名词解释
一、收入类科目
（一）、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）、其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入、等以外的各项收入。
（三）、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出类科目
（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）、201一公共服务支出：反映在一般公共服务方面的支出。
（四）、208社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。
（五）、210卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面的支出。
（六）、211节能环保支出：反映单位在节能环保方面的支出。
（七）、213农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（八）、21105天然林保护：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。
（九）、2130205森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及 生物质能源建设等方面的支出。
（十）2130207森林资源管理：反映森林资源核査、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
（十一）2130209森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
（十二）21302林业和草原反映政府用于林业和草原方面的支出。
（十三）22130201行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
（十四）2130211动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放 （回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植 物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
（十五）2130212湿地保护：反映湿地保护和管理方面的支出。
（十六）2130234林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物 疫病灾害等方面的支出。
（十七）2130299其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
（十八）2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（十九）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。
（二十）、三公经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十一）、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。