瑞金市林业局2023年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市林业局概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市林业局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年三公经费预算情况说明
第三部分 瑞金市林业局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算三公经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市林业局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；制定全市林业发展规划、计划并组织实施；草拟林业有关规范性文件，经批准后组织实施。
2、负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行省林业生态保护修复的地方性政策、规划、标准。
3、组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重 点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务 植树、城乡绿化工作，开展退耕还林。指导植树造林、封山育林和以植树 种草等生物措施防治水土流失工作。负责林业行业生态环境保护和节能减排工作。承担市绿化委员会的日常工作。
4、负责全市森林、湿地资源的监督管理。组织编制、审核、报批 森林采伐限额，并监督执行。监督木材凭证采伐、凭证收购、凭证运输等。 负责林地管理，拟定全市林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定 和管理工作，监督管理国有森林资源，负责天然林保护工作。负责湿地生 态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。承担市林长制办公室的日常工作。
5、负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动 植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源 疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
6、负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。 提出新建、调整各类自然保护地的建议并按程序报批，组织世界自然遗产 的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
7、负责推进全市林业改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国 有林场等重大改革实施意见并监督实施。拟订农村林业改革发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营、流转管理。
8、拟定全市林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业 高质量发展。指导、监督林业资源优化配置及木材利用政策的落实，组织、 指导林产品质量监督。依法负责对全市林区林业专用公路的管理。负责林 业行业安全生产监督管理。指导协调全市林业企事业单位的森林采伐和林 产品加工生产经营中的安全监督管理工作。负责风景名胜区、自然保护区、 自然遗产、地质公园等安全生产监督管理。指导林业生态扶贫相关工作。 负责各类自然保护地、陆生野生动植物资源、湿地资源的监督管理，负责林业行业生态环境保护和节能减排工作。
9、指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、种质资源 普查，负责良种选育推广，监督管理林木种苗生产经营行为和林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治 规划和防护标准并指导实施，指导开展宣传教育防火巡护、火源管理、防 火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。
11、负责林业行政执法监督管理工作，指导林业重大违法案件查处和林区社会治安治理工作。
12、监督管理本级林业项目资金和国有资产，提出林业预算内投资、市级财政性资金安排建议。指导全市林业基本建设，组织申报重点林业建设项目。组织实施林业生态补偿工作。
13、负责林业科技、教育工作，指导全市林业系统人才队伍建设，组织实施林业技术推广与合作交流。
14、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置、人员情况
2023年瑞金市林业局共有预算单位2个，包括瑞金市林业局本级和瑞金市自然保护地管理中心。
编制人数小计 72 人,其中：行政编制人数 9 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全额补助事业编制人数63 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计278 人,其中：在职人数小计 68人(行政在职人数 9 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全额补助事业在职人数 59 人),离休人数小计 1 人,退休人数小计 171 人,退职人员 0 人,遗属人数 38人。
第二部分 瑞金市林业局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年瑞金市林业局收入预算总额为2672.44万元，较上年预算的2362.96万元，增加309.48万元。主要原因是1、因人员数量及工资福利增加，增加了195.73万元的财政拨款收入；2、减少了200万元的其他收入；3、上年结转增加了313.75万元。其中：
财政拨款收入1078.69万元，占收入预算总额的40.36%，财政拨款收入1078.69万元比上年预算的882.96万元增加195.73万元；其他收入1280万元，占收入预算总额的47.90%，其他收入1280万元比上年预算的1480万元减少200万元；上年结转313.75万元，较上年的0元增加313.75万元。
（二）支出预算情况
2023年瑞金市林业局支出预算总额为2672.44万元，较上年的2362.69万元，增加309.48万元，主要原因是：1、因人员数量及工资福利增加，增加了195.73万元的财政拨款支出。2、减少了200万元的其他支出；3、上年结转增加313.75万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1041.99万元，比上年的813.96万元增加228.03万元：包括工资福利支出892.61万元比上年的682.73万元增加209.88万元，增加30.74%；商品和服务支出54.67万元比上年的75.86万元减少21.19万元，减少27.93%；对个人和家庭的补助支出94.71万元比上年的55.37万元增加39.34万元，增加71.05%；项目支出1630.45万元，比上年预算的1549万元增加81.45万元，包括工资福利支出0万元，比上年无变化，商品和服务支出1630.45万元比上年的1069万元增加561.45万元，增加52.52%；对个人和家庭的补助0万元比上年的480万元减少480万元，下降100%；资本性支出0万元，比上年无变化。
按支出功能科目划分：社会保障和就业179.53万元，占支出预算总额的6.72%比上年的153.45万元增加26.08万元，增加17%；医疗卫生支出82.74万元，占支出预算总额的3.10%，比上年的81.51万元增加1.23万元，增加1.51%；节能环保支出247.03，占支出预算总额的9.24%，比上预算0万元增加247.03万元，增加100%；农林水支出810.27万元，占支出预算总额的30.32%比上年预算的585.72万元增加224.55万元，增加38.34%；住房保障支出72.87万元，占支出预算总额的2.73%比上年的53.38万元增加19.49万元，增加36.51%；其他支出1280万元，占支出预算总额的47.90%比上年的1480万元减少200万元，减少13.51%。
按支出经济分类划分：工资福利支出892.61万元占支出预算总额的33.40%，比上年预算的682.73万元增加209.88万元，增加30.74%；商品和服务支出1685.12万元占支出预算总额的63.05%比上年的1144.86万元增加540.26万元，增加47.19%；对个人和家庭的补助支出94.71万元占支出预算总额的3.54%，比上年预算的55.37万元增加39.34万元，增加71.05%；资本性支出0元比上年无变化。
（三）财政拨款支出情况
2023年瑞金市林业局财政补助支出预算1078.69万元，较上年预算安排882.96万元增加195.73万元，主要原因是增加了人员数量与工资绩效。
按支出项目类别划分：基本支出1009.69万元，占财政拨款支出的93.60%，较上年预算安排的813.96万元增加195.73万元，其中：包括工资福利支出892.61万元比上年的682.73万元增加209.88万元，增加30.74%；商品和服务支出54.67万元比上年的75.86万元减少21.19万元，减少27.93%；对个人和家庭的补助支出62.41万元比上年的55.37万元增加7.04万元，增加12.71%；项目支出69万元，较上年预算安排无变化，其中：商品和服务支出69万元，资本性支出0万元。资本性支出0万元，比上年无变化。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出179.53万元占财政拨款支出的16.64%比上年的145.28万元增加34.25万元，增加23.58%，卫生健康支出82.74万元占财政拨款支出的7.67%比上年的81.51万元增加1.23万元，增加1.51%，农林水支出743.55万元占财政拨款支出的68.93%比上年585.72万元增加157.83万元、增加26.95%，住房保障支出72.87万元占财政拨款支出的6.76%比上年53.38万元增加19.49万元、增加36.51%。
按支出经济分类划分：工资福利支出892.61万元占财政拨款支出的82.75%比上年的682.73万元增加209.88万元、增加30.74%；商品和服务支出123.67万元占财政拨款支出的11.46%比上年的144.86万元减少21.19万元、下降14.63%；对个人和家庭补助支出62.41万元占财政拨款支出的5.79%比上年55.37万元增加7.04万元、增加12.71%；资本性支出0万元，与上年无变化。
（四）政府性基金情况
2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费/公用经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费（公用经费）预算54.67万元，比2022年预算的144.86万元减少61.23万元，下降42.27%，增减原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(六)国有资本经营情况
2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年瑞金市林业局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2023年瑞金市林业局部门预算安排项目4个，项目预算金额合计1349万元，其中：林业局本级项目2个，项目预算金额840万元；下属瑞金市自然保护地管理中心项目2个，项目预算金额509万。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。
（十）重点项目：
林业专项工作经费情况说明
⑴项目概述：用于预防森林火灾的宣传及培训，日常巡护、森林资源调查管理、野生动植物保护等保障森林资源的安全经费支出。
⑵立项依据：《江西省森林防火条例》、《江西省财政厅 江西省发展和改革委员会关于清理规范 取消 停征和免征一批行政事业性收费的通知》（赣财综[2015]34 号）。
⑶实施主体：瑞金市林业局
⑷实施方案：1、在林区主要入口或者人员活动频繁的地方设立森林防火警示宣传标志；2、合理营造生物防火林带或开设防火隔离带，建设防火通道；3、森林重点防火期内，组织人员加强
野外用火监测，严防森林火灾发生。4、调查统计（枯、濒）死松树数量同比增减情况、区域分布情况等；5、监督指导各乡镇疫木处置清理工作；6.细化林长制工作任务。在此简要对项目内容进行描述
⑸实施周期:2023年1月1日-2023年12月31日
⑹本年度预算安排：40万元。
⑺绩效目标：1、对农事用火、祭祀用火、林业生产用火、野外吸烟等引发火灾的主要顽疾进行集中治 理，建立健全火灾隐患自查自纠长效机制；依法严厉查处森林违规用火行为，切实从源头上防范化解森林火灾重大风险，坚决遏制人为原因引发森林火灾多发态势，严防重特大森林火灾和人员伤亡事故，全力保障人民群众生命财产安全域社会和谐稳定；2、全市松林疫情监测覆盖率达 100%，枯病死松树清除率达 100%；3、森林蓄质量和森林覆盖率持续增长。
二、2023年三公经费预算情况说明
2023年瑞金市林业局三公经费安排22.09万元，其中一般公共预算安排22.09万元，其他资金预算安排0万元。比上年预算数29.34万元减少7.25万元，下降24.71%，其中：
因公出国（境）费0万元，与上年无变化。主要原因是本部门无因公出国（境）业务。
公务接待费13.76万元，比上年减6.75万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费8.33万元，比上年减0.5万元，主要原因是：实行公务用车改革，减少公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元，与上年无变化，主要原因是：2023年本部门无公务用车购置计划。
第三部分 瑞金市林业局局2023年部门预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算三公经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入类科目
（一）、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）、其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入、等以外的各项收入。
（三）、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出类科目
（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）、201一公共服务支出：反映在一般公共服务方面的支出。
（四）、208社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。
（五）、210卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面的支出。
（六）、211节能环保支出：反映单位在节能环保方面的支出。
（七）、213农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（八）、21105天然林保护：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。
（九）、2130205森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及 生物质能源建设等方面的支出。
（十）2130207森林资源管理：反映森林资源核査、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
（十一）2130209森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
（十二）21302林业和草原反映政府用于林业和草原方面的支出。
（十三）22130201行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
（十四）2130211动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放 （回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植 物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
（十五）2130212湿地保护：反映湿地保护和管理方面的支出。
（十六）2130234林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物 疫病灾害等方面的支出。
（十七）2130299其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
（十八）2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（十九）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。
（二十）、三公经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十一）、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。
