瑞金市自然保护地管理中心2023年单位预算
目 录
第一部分 瑞金市自然保护地管理中心概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市自然保护地管理中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年三公经费预算情况说明
第三部分 瑞金市自然保护地管理中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市自然保护地管理中心概况
一、单位主要职责
瑞金市自然保护地管理中心为隶属瑞金市林业局管理下的正科级事业单位，主要职责：
为全市自然保护区、地质公园、湿地公园和森林公园等自然保护地创建、规划编制、基本建设以及自然资源调查、监测保护提供综合服务，开展自然保护地科学研究工作，承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。
二、单位机构设置、人员情况
2023年瑞金市自然保护地管理中心内设3个股室，包括办公室、资源保护和利用股、检查股。人数小计16人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数16人,自收自支编制人数0人。实有人数小计20人,其中：在职人数小计10人(行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数10人),离休人数小计0人,退休人数小计3人,退职人员0人,遗属人数7人。在校学生0人,其中：高中生人数0人，初中生人数0人，小学生人数0人，幼儿园人数0人。
第二部分 瑞金市自然保护地管理中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年瑞金市自然保护地管理中心收入预算总额为638.32万元，较上年的601.31万元，增加37.01万元，主要原因是编制人员数量及工资福利增加。其中：财政拨款收入158.32万元，较上年预算安排增加37.01万元；事业收入0万元，本单位事业收入没有安排资金；事业单位经营收入0万元，本单位事业单位经营收入没有安排资金；其他收入480万元，与上年安排保持一致无变化。
（二）支出预算情况
2023年瑞金市自然保护地管理中心支出预算总额为638.32万元，较上年的601.31万元，增加37.01万元，主要原因是编制人员数量及工资福利增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出129.32万元，较上年预算92.31万元增加37.01万元，包括工资福利支出113.16万元较上年预算安排增加37.16万元、商品和服务支出8.04万元，较上年预算安排增加0.52万元，对个人和家庭的补助支出8.12万元，较上年预算安排增加0.67万元；项目支出509万元，较上年预算无变化，其中：商品和服务支出509万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出21.07万元，较上年预算安排增加9.95万元，卫生健康支出5.5万元，较上年预算安排减少3.88万元，农林水支出122.04万元，较上年预算安排减少451.86万元，住房保障支出9.71万元，较上年预算安排增加3.79万元，其他支出480万元与上年安排保持一致无变化。
按支出经济分类划分：工资福利支出113.16万元，较上年预算安排增加37.16万元；商品和服务支出517.04万元，较上年预算安排增加28.48万元；对个人和家庭的补助8.12万元，较上年预算安排减少0.67万元；资本性支出0万元，与上年安排保持一致无变化。
（三）财政拨款支出情况
2023年瑞金市自然保护地管理中心财政补助支出预算158.32万元，较上年预算安排121.32万元，增加37万元。主要原因是编制人员数量及工资福利增加。
按支出项目类别划分：基本支出129.32万元，较上年预算92.31万元增加37.01万元，包括工资福利支出113.16万元较上年预算安排增加37.16万元、商品和服务支出8.04万元较上年预算安排增加0.52万元、对个人和家庭的补助支出8.12万元较上年预算安排减少0.67万元。项目支出29万元，较上年预算无变化，其中：商品和服务支出29万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出21.07万元，较上年预算安排增加3.79万元，卫生健康支出5.5万元，较上年预算安排增加2.28万元，农林水支出122.04万元，较上年预算安排增加28.14万元，住房保障支出9.71万元较上年预算安排增加3.79万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出113.16万元，较上年预算安排增加37.16万元；商品和服务支出8.04万元，较上年预算安排增加0.52万元；对个人和家庭的补助8.12万元，较上年预算安排减少0.67万元；资本性支出0万元，与上年安排保持一致无变化。
（四）政府性基金支出情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位，2023年公用经费预算8.04万元，比2022年预算增加0.52万元，增长6.9%，主要原因为：编制人员数量增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(六)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2023年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年瑞金市自然保护地管理中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2023年瑞金市自然保护地管理中心预算安排项目2个，项目预算金额合计509万元，其中：赣江源自然保护区工作经费项目29万元，其他资金项目480万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。
（十）重点项目：
赣江源保护区工作经费情况说明
⑴项目概述：确保赣江源保护区生态环境资源合理利用，资源不被破害加强监测及防火宣传和日常巡护，开展生物多样性监测、野生动植物保护自然保护区生态环境稳步提高等费用支出。
⑵立项依据：《江西省森林防火条例》、《江西省财政厅 江西省发展和改革委员会关于清理规范取消停征和免征一批行政事业性收费的通知》（赣财综[2015]34 号）。
⑶实施主体：瑞金市自然保护地管理中心
⑷实施方案：1、在保护区主要入口或者人员活动频繁的地方设立野生动植物保护及防火警示宣传标志；2、开展生物多样性监测；3、森林重点防火期内，组织人员进行24小时野外用火监测，严防森林火灾发生。
⑸实施周期:2023年1月1日-2023年12月31日
⑹本年度预算安排：29万元。
⑺绩效目标：1、对林区进行网格化管理，细化护林员巡查监管职责，确保巡护人员每日上传巡护轨迹，落实巡护职责，使保护区破坏生态环境的违法行为得到有效遏制；2、合理安排每日值班人员，坚守岗位，做好森林防火；3、更新巡护设施和设备，调动管护人员巡山护林的积极性，提高巡护效率；4、安排监测站监测人员参加省里组织的疫病疫源调查监测技术等培训，组织实施疫病疫源检测。
二、2023年三公经费预算情况说明
2023年瑞金市自然保护地管理中心三公经费一般公共预算安排安排7.39万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
公务接待费2.76万元，比上年减少0.2万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费4.63万元，比上年减少0.25万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
第三部分 瑞金市自然保护地管理中心2023年单位预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算三公经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）三公经费：纳入预算管理的三公经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（四）其他林业和草原支出：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定 政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督 检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利 工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政 许可及监督管理等。
