瑞金市赣江源自然保护管理局2022年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市赣江源自然保护区管理局概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金市赣江源自然保护区管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市赣江源自然保护区管理局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市赣江源自然保护区管理局概况
一、部门主要职责及内设机构
1、部门职责：市赣江源自然保护区管理局为隶属瑞金市林业局管理的下正科级事业单位，主要职责是：研究拟定保护区内生态环境建设、资源保护和野生动植物保护的规定和办法，制定保护区中长期发展规划和年度计划，并组织实施；管理公益林的培育和发展；组织管理水源地和陆生野生动植物资源，合理开发利用工作，会同有关部门负责山林权属争议的调处工作；做好森林防火工作；管理林区公路；承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。
2、市赣江源自然保护区管理局设下列内设机构：办公室、保护和合理利用科、检查科。
二、工作任务
围绕市委、市政府的工作部署，紧密配合党和政府的中心工作，紧紧抓住新时代支持革命老区振兴发展机遇，以生态建设为中心，牢固树立生态文明理念，坚持依法治理，深入推进生态改革，加强野生动植物保护，不断提升保护区绿化水平和森林资源质量，推动我市保护区工作再上新台阶。具体工作任务是：
1、以资源保护为目标；
2、围绕林长制各项工作有效开展；
3、科研活动持续进行；
4、加强巡护体系建设；
5、积极开展保护区生物多样性监测；
6、发展生态旅游，促进社区发展。
三、部门基本情况
瑞金市赣江源自然保护区管理局为全部补助事业单位，编制数10人，在职人员8人，离退休人员3人，遗属人员8人。
第二部分 瑞金市赣江源自然保护区管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
瑞金市赣江源自然保护区管理局2022年收入预算总额601.31万元，其中：财政拨款121.31万元，上年结转（结余）480万元。
(二) 支出预算情况
瑞金市赣江源自然保护区管理局2022年支出预算总额601.31万元，其中：基本支出92.31万元，项目支出509万元。
2021年瑞金市赣江源自然保护区管理局支出预算总额为601.31万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出92.31万元，包括工资福利支出76万元、商品和服务支出7.52万元、对个人和家庭的补助8.79万元；项目支出509万元，包括商品和服务支出29万元、对个人和家庭的补助480万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.99万元，社会保障和就业支出11.12万元，卫生健康支出9.38万元，农林水支出573.9万元，住房保障支出5.92万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出76万元，商品和服务支出36.52万元，对个人和家庭补助支出488.79万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年瑞金市赣江源自然保护区管理局财政拨款支出预算121.31万元，较上年预算安排增加11万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出0.99万元，社会保障和就业支出11.12万元，卫生健康支出9.38万元，农林水支出93.9万元，住房保障支出5.92万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出76万元，商品和服务支出36.52万元，对个人和家庭补助支出8.79万元。
（四）政府性基金情况
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算36.52万元，比2021年预算数37万元减少0.48万元，较上年下降1%。原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，业务用车1 辆。
2021年部门预算安排置换车辆 1 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金29万元，其中：部门预算中项目支出20万元以上1个。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为7.79万元，比上年预算数7.79万元不变，其中：
公务接待费支出预算数为2.91万元，比上年预算数不变。主要原因是：自然保护区编制总体规划，专家考察多，严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费支出预算数为4.88万元，比上年不变。主要原因是：经上级同意，2020年采购了巡护摩托车10台，每台摩托车在使用中需必要的燃油及维护费，按照测算每台巡护摩托车每月燃油及维护费用至少需0.025万元，合计每年3万元。
因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：我单位没有因公出境业务。
第三部分 瑞金市赣江源自然保护区管理局2021年部门预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《项目支出绩效目标表》
附表1：瑞金市赣江源自然保护区管理局2022年部门预算公开表（详见附表）
附表2：瑞金市赣江源自然保护区管理局2022年支出项目绩效目标表
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面。
