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瑞金市赣江源自然保护区管理局2020年度部门决算

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瑞金市赣江源自然保护区管理局2020年度部门决算

   

第一部分瑞金市赣江源自然保护区管理局概况

    一、部门主要职责及内设机构

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分瑞金市赣江源自然保护区管理局概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

瑞金市赣江源自然保护区管理局主要职责是:研究拟定保护区内生态环境建设资源保护野生动植物保护的规定和办法,制定保护区中长期发展规划和年度计划,并组织实施;管理公益林的培育和发展;组织管理陆生野生动资源,合理开发利用工作,会同有关部门负责山林权属争议的调处工作;做好森林防火工作;管理林区公路;承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项

(二)赣江源自然保护区管理局设下列内设机构:办公室、保护和合理利用科、检查科。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:瑞金市赣江源自然保护区管理局

本部门2020年年末编制人数10人,其中事业编制10人;年末实有人数10人,其中在职人员8人,退休人员2人。

第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:瑞金市赣江源自然保护管理局

2020年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,125.39

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

28.75

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

19.38

9

九、卫生健康支出

40

3.91

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

28.75

12

十二、农林水支出

43

1,108.38

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

63.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,154.14

本年支出合计

58

1,223.41

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

561.19

  年末结转和结余                                

60

491.92

30

61

总计

31

1,715.33

总计

62

1,715.33

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:瑞金市赣江源自然保护管理局

2020年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,154.14

1,154.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

19.38

19.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

7.28

7.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.28

7.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.56

3.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

3.56

3.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

8.54

8.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

8.54

8.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.77

3.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3.77

3.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

3.77

3.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

28.75

28.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

28.75

28.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

28.75

28.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,102.24

1,102.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

1,102.24

1,102.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

55.17

55.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

  自然保护区等管理

29.39

29.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

1,017.68

1,017.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:瑞金市赣江源自然保护管理局

2020年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目

支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,223.41

449.17

774.24

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

19.38

19.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

7.28

7.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.28

7.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.56

3.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

3.56

3.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

8.54

8.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

8.54

8.54

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3.77

3.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

3.77

3.77

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

28.75

0.00

28.75

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

28.75

0.00

28.75

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

28.75

0.00

28.75

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,108.38

362.88

745.49

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

1,108.38

362.88

745.49

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

53.88

53.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

  自然保护区等管理

522.94

84.88

438.06

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

531.55

224.12

307.43

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

  棚户区改造

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:瑞金市赣江源自然保护管理局

2020年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,125.39

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

28.75

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

19.38

19.38

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

3.91

3.91

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

28.75

0.00

28.75

0.00

12

十二、农林水支出

44

1,108.38

1,108.38

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

63.00

63.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,154.14

本年支出合计

59

1,223.41

1,194.66

28.75

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

561.19

年末财政拨款结转和结余

60

491.92

491.92

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

561.19

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

1,715.33

总计

64

1,715.33

1,686.58

28.75

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:瑞金市赣江源自然保护管理局

2020年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,194.66

449.17

745.49

208

社会保障和就业支出

19.38

19.38

0.00

20805

行政事业单位养老支出

7.28

7.28

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.28

7.28

0.00

20808

抚恤

3.56

3.56

0.00

2080801

死亡抚恤

3.56

3.56

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

8.54

8.54

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

8.54

8.54

0.00

210

卫生健康支出

3.91

3.91

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.13

0.13

0.00

2101102

事业单位医疗

0.13

0.13

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3.77

3.77

0.00

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

3.77

3.77

0.00

213

农林水支出

1,108.38

362.88

745.49

21302

林业和草原

1,108.38

362.88

745.49

2130201

行政运行

53.88

53.88

0.00

2130210

自然保护区等管理

522.94

84.88

438.06

2130299

其他林业和草原支出

531.55

224.12

307.43

221

住房保障支出

63.00

63.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

63.00

63.00

0.00

2210103

棚户区改造

63.00

63.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:瑞金市赣江源自然保护管理局

2020年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

143.40

302

商品和服务支出

106.21

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

74.60

30201

办公费

14.08

30701

国内债务

付息

0.00

30102

津贴补贴

20.12

30202

印刷费

0.54

30702

国外债

务付息

0.00

30103

奖金

37.50

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.11

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资