瑞金市赣江源自然保护区管理局2020年度部门决算
目 录
第一部分 瑞金市赣江源自然保护区管理局概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市赣江源自然保护区管理局概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
瑞金市赣江源自然保护区管理局主要职责是：研究拟定保护区内生态环境建设、资源保护和野生动植物保护的规定和办法，制定保护区中长期发展规划和年度计划，并组织实施；管理公益林的培育和发展；组织管理水源地和陆生野生动植物资源，合理开发利用工作，会同有关部门负责山林权属争议的调处工作；做好森林防火工作；管理林区公路；承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。
（二）市赣江源自然保护区管理局设下列内设机构：办公室、保护和合理利用科、检查科。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：瑞金市赣江源自然保护区管理局。
本部门2020年年末编制人数10人，其中事业编制10人；年末实有人数10人，其中在职人员8人，退休人员2人。
第二部分 2020年度部门决算表
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：瑞金市赣江源自然保护管理局
2020年度
金额单位：万元
收 入
支 出
项 目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏 次
1
栏 次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1,125.39
一、一般公共服务支出
32
0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
28.75
二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
0.00
三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事业收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
37
0.00
七、附属单位上缴收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
0.00
八、社会保障和就业支出
39
19.38
9
九、卫生健康支出
40
3.91
10
十、节能环保支出
41
0.00
11
十一、城乡社区支出
42
28.75
12
十二、农林水支出
43
1,108.38
13
十三、交通运输支出
44
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
63.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、债务还本支出
55
0.00
25
二十五、债务付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0.00
本年收入合计
27
1,154.14
本年支出合计
58
1,223.41
使用非财政拨款结余
28
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
29
561.19
年末结转和结余
60
491.92
30
61
总计
31
1,715.33
总计
62
1,715.33
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
编制单位：瑞金市赣江源自然保护管理局
2020年度
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,154.14
1,154.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
19.38
19.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
7.28
7.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.28
7.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
3.56
3.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
3.56
3.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
8.54
8.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
8.54
8.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
3.77
3.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
3.77
3.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101201
财政对职工基本医疗保险基金的补助
3.77
3.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
28.75
28.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
28.75
28.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
28.75
28.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
1,102.24
1,102.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21302
林业和草原
1,102.24
1,102.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130201
行政运行
55.17
55.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130210
自然保护区等管理
29.39
29.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130299
其他林业和草原支出
1,017.68
1,017.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位：瑞金市赣江源自然保护管理局
2020年度
金额单位：万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目
支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,223.41
449.17
774.24
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
19.38
19.38
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
7.28
7.28
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.28
7.28
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
3.56
3.56
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
3.56
3.56
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
8.54
8.54
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
8.54
8.54
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
3.91
3.91
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
0.13
0.13
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
0.13
0.13
0.00
0.00
0.00
0.00
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
3.77
3.77
0.00
0.00
0.00
0.00
2101201
财政对职工基本医疗保险基金的补助
3.77
3.77
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
28.75
0.00
28.75
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
28.75
0.00
28.75
0.00
0.00
0.00
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
28.75
0.00
28.75
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
1,108.38
362.88
745.49
0.00
0.00
0.00
21302
林业和草原
1,108.38
362.88
745.49
0.00
0.00
0.00
2130201
行政运行
53.88
53.88
0.00
0.00
0.00
0.00
2130210
自然保护区等管理
522.94
84.88
438.06
0.00
0.00
0.00
2130299
其他林业和草原支出
531.55
224.12
307.43
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
63.00
63.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22101
保障性安居工程支出
63.00
63.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210103
棚户区改造
63.00
63.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：瑞金市赣江源自然保护管理局
2020年度
金额单位：万元
收 入
支 出
项 目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
1,125.39
一、一般公共服务支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
28.75
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
3
0.00
三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
40
19.38
19.38
0.00
0.00
9
九、卫生健康支出
41
3.91
3.91
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
43
28.75
0.00
28.75
0.00
12
十二、农林水支出
44
1,108.38
1,108.38
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
63.00
63.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、债务还本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
1,154.14
本年支出合计
59
1,223.41
1,194.66
28.75
0.00
年初财政拨款结转和结余
28
561.19
年末财政拨款结转和结余
60
491.92
491.92
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
29
561.19
61
二、政府性基金预算财政拨款
30
0.00
62
三、国有资本经营预算财政拨款
31
0.00
63
总计
32
1,715.33
总计
64
1,715.33
1,686.58
28.75
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：瑞金市赣江源自然保护管理局
2020年度
金额单位：万元
项 目
本年支出合计
基本
支出
项目
支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
1,194.66
449.17
745.49
208
社会保障和就业支出
19.38
19.38
0.00
20805
行政事业单位养老支出
7.28
7.28
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.28
7.28
0.00
20808
抚恤
3.56
3.56
0.00
2080801
死亡抚恤
3.56
3.56
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
8.54
8.54
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
8.54
8.54
0.00
210
卫生健康支出
3.91
3.91
0.00
21011
行政事业单位医疗
0.13
0.13
0.00
2101102
事业单位医疗
0.13
0.13
0.00
21012
财政对基本医疗保险基金的补助
3.77
3.77
0.00
2101201
财政对职工基本医疗保险基金的补助
3.77
3.77
0.00
213
农林水支出
1,108.38
362.88
745.49
21302
林业和草原
1,108.38
362.88
745.49
2130201
行政运行
53.88
53.88
0.00
2130210
自然保护区等管理
522.94
84.88
438.06
2130299
其他林业和草原支出
531.55
224.12
307.43
221
住房保障支出
63.00
63.00
0.00
22101
保障性安居工程支出
63.00
63.00
0.00
2210103
棚户区改造
63.00
63.00
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：瑞金市赣江源自然保护管理局
2020年度
金额单位：万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
143.40
302
商品和服务支出
106.21
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
74.60
30201
办公费
14.08
30701
国内债务
付息
0.00
30102
津贴补贴
20.12
30202
印刷费
0.54
30702
国外债
务付息
0.00
30103
奖金
37.50
30203
咨询费
0.00
30703
国内债务发行费用
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.11
30704
国外债务发行费用
0.00
30107
绩效工资
0.00
30205
水费
0.09
310
资本性支出
8.75
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
7.28
30206
电费
2.73
31001
房屋建筑物购建
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30207
邮电费
2.80
31002
办公设
备购置
8.75
30110
职工基本医疗保险缴费
3.91
30208
取暖费
0.00
31003
专用设
备购置
0.00
30111
公务员医疗补助缴款
0.00
30209
物业管理费
0.00
31005
基础设
施建设
0.00
30112
其他社会保障缴费
0.00
30211
差旅费
9.64
31006
大型修缮
0.00
30113
住房公积金
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31007
信息网络及软件购置
更新
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修（护）费
0.46
31008
物资储备
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30214
租赁费
0.00
31009
土地补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
190.80
30215
会议费
0.00
31010
安置补助
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.01
310111
地上附着物和青苗补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30217
公务接待费
1.36
31012
拆迁补偿
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30304
抚恤金
3.56
30224
被装购置费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30305
生活补贴
187.25
30225
专用燃料费
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
29.27
31022
无形资产购置
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
2.77
31099
其他资本性支出
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
9.78
312
对企业补助
0.00
30309
奖励金
0.00
30229
福利费
20.78
31201
资本金注入
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
31203
政府投资基金股权投资
0.00
30311
代缴社会保险费
0.00
30239
其他交通费用
0.00
31204
费用补贴
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
31205
利息补贴
0.00
30299
其他商品和服务支出
11.80
31299
其他对企业补助
0.00
399
其他支出
0.00
39906
赠与
0.00
39907
国家赔偿费用支出
0.00
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
39999
其他支出
0.00
人员经费合计
334.20
公用支出合计
114.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：瑞金市赣江源自然保护管理局
2020年度
金额单位：万元
项目
栏次
年初预算数
决算数
行次
1
2
一、“三公”经费支出
1
5.00
1.36
1.因公出国（境）费
2
0.00
0.00
2.公务用车购置及运行维护费
3
2.00
0.00
（1）公务用车购置费
4
0.00
0.00
（2）公务用车运行维护费
5
2.00
0.00
3.公务接待费
6
3.00
1.36
（1）国内接待费
7
-
1.36
其中：外事接待费
8
-
0.00
（2）国（境）外接待费
9
-
0.00
二、相关统计数
10
-
-
1.因公出国（境）团组数（个）
11
-
0
2.因公出国（境）人次数（人）
12
-
0
3.公务用车购置数（辆）
13
-
0
4.公务用车保有量（辆）
14
-
0
5.国内公务接待批次（个）
15
-
25
其中：外事接待批次（个）
16
-
0
6.国内公务接待人次（人）
17
-
196
其中：外事接待人次（人）
18
-
0
7.国（境）外公务接待批次（个）
19
-
0
8.国（境）外公务接待人次（人）
20
-
0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：瑞金市赣江源自然保护管理局
2020年度
金额单位：万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
28.75
28.75
0.00
28.75
0.00
212
城乡社区支出
0.00
28.75
28.75
0.00
28.75
0.00
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
28.75
28.75
0.00
28.75
0.00
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
28.75
28.75
0.00
28.75
0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制单位：瑞金市赣江源自然保护管理局
2020年度
金额单位：万元
项 目
科目名称
合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
国有资产占用情况表
单位：台、量、套
编制单位：瑞金市赣江源自然保护管理局
2020年度
公开10表
项 目
栏次
决算数
一、车辆数合计(台、辆)
1
1.副部（省）级及以上领导用车
2
2.主要领导干部用车
3
3.机要通信用车
4
4.应急保障用车
5
5.执法执勤用车
6
6.特种专业技术用车
7
7.离退休干部用车
8
8.其他用车
9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）
11
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1715.33万元，其中年初结转和结余561.19万元，较2019年减少493.42万元，下降11.37%；本年收入合计1154.14万元，较2019年增加667.51万元，增长57.83%，主要原因是：上级公益林资金在此账户上出账。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1154.14万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1715.33万元，其中本年支出合计1223.41万元，较2019年599.72万元增加623.69万元，增长49.02%，主要原因是：上级公益林资金在此账户上出账；年末结转和结余491.92万元，较2019年561.19万元，下降8.76%。
本年支出的具体构成为：基本支出449.17万元，占36.71%；项目支出774.24万元，占63.29%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为602.2万元，决算数为1715.33万元，完成年初预算的350.06%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0.97万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：在账务处理中将一般公共支出并入农林水支出中。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.92万元，决算数为19.38万元，完成年初预算的8.21%，主要原因是：职工养老保险财政配套资金预算时列部门预算，支出时全部转入市社保局、未通过部门支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.31万元，决算数为 3.91万元，完成年初预算的8.46 %，主要原因是：加大卫生健康投入。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为28.75万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：加大城乡社区支出投入。
（四）农林水支出年初预算数为576.61万元，决算数为1108.38万元，完成年初预算的48.09%，主要原因是：支出时调整了支出方向。
（五）住房保障支出年初预算数为5.57万元，决算数为63万元，完成年初预算的884.1%，主要原因是：农垦危房改造支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出449.17万元，其中：
（一）工资福利支出143.4万元，较2019年减少35.22万元，下降24.56%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出106.21万元，较2019年增加32.56万元，增长30.65%，主要原因是：加强保护区能力建设工作落实。
（三）对个人和家庭补助支出190.8万元，较2019年增加3.8万元，增长1.88%，主要原因是：福利提高。
（四）资本性支出8.75万元，较2019年增加217.35万元，增长402.57%，主要原因是：按省统一要求加强保护区能力建设。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为1.36万元，完成预算的27.2%，决算数较2019年减少0.91万元，下降20.84%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2019年无变化，主要原因是我局全年没有安排因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为1.36万元，完成预算的27.2%，决算数较2019年减少1.74万元，下降26.85%，主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出449.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加153.03 万元，增长340.69 %，主要原因是：按省统一要求加强保护区能力建设。。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对“赣江源自然保护区保护经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出29万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门决算中反映赣江源自然保护区保护经费项目绩效自评结果。赣江源自然保护区保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，赣江源自然保护区保护经费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出29万元，。从监控情况来看项目运行规范，运行效果良好。
项目绩效目标完成情况：一是在关注资金投入和使用过程的同时，为使更好赣江源头保护、保护生态环境，科研监测、宣传教育、资源合理利用、确保赣江源自然保护区工作正常运行；二是对该项目资金实施全过程绩效跟踪，实行资金使用部门和单位自我管理和外部监管相结合。发现的问题及原因：预算控制率较高，办工作任务繁重，而年初预算不足，主要通过年中追加专项业务工作经费来弥补。预算执行存在偏差。在预算执行中，存在预算子项调剂现象，主要是印刷费、差旅费、培训费超预算，超预算定额安排。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十一、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
