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林业部门2020年度部门决算

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林业部门2020年度部门决算

   

第一部分林业部门概况

    一、部门主要职责及内设机构

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分林业部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

制定全市林业发展规划、计划并组织实施;草拟林业有关规范性文件,经批准后组织实施;负责全市林业及其生态保护修复的监督管理组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作组织实施林业重点生态保护修复工程指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。开展退耕还林、天然林保护工作;负责林业行业生态环境和节能减排工作,承担市绿化委员会的日常工作;负责全市森林、湿地资源的监督管理,组织编制、审核、报批森林采伐限额并监督执行,监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理,拟订林地保护利用总体规划并组织实施指导生态公益林划定和管理工作。监督管理国有森林资源负责湿地资源的监督管理。组织拟订全市湿地保护规划并组织实施,监督管理湿地的开发利用,承担市林长制办公室的日常工作;负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划,提出新建、调整各类自然保护地的检疫并按程序报批,指导世界自然遗产的申报,会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革方案并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗管理。组织林木种子种质资源调查,负责良种选育推广,监督管理林木种苗及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警工作,发布森林火险、火灾信息。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作;负责林业行政执法监督管理工作,指导林业重大违法案件的查处和林区社会治安治理工作;监督管理本级林业项目资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,指导全市林业基本建设,组织申报重点林业建设项目。组织实施林业生态补偿工作负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市林业人才队伍建设按照“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的责任体系要求,依法负责林业行业领域的安全生产监督管理工作承办市政府交办的其它工作。

(二)内设机构:办公室、森林资源发展股(市绿化委员会办公室)、森林资源保护股(市林长制办公室)。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共12个,包括(应列出所有基层预算单位名称):山调办、林业技术推广站、绿化办、有害生物防冶检疫站、林业产权交易中心、野保站、黄沙木材检查站、林业行政执法大队、绵江护林岗、拔英护林岗、局机关、罗汉岩名胜管理局、赣江源自然保护区管理局。比上一年减少22个,减少的原因是乡镇林业工作站并入乡镇人民政府管理。

本部门2020年年末实有人数240人,其中在职人员67人,离休人员1人,退休人员172人。

第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:瑞金市林业局汇总

2020年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

11,922.11

一、一般公共服务支出

32

7.40

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

452.33

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

433.45

八、社会保障和就业支出

39

197.92

9

九、卫生健康支出

40

90.49

10

十、节能环保支出

41

822.68

11

十一、城乡社区支出

42

28.75

12

十二、农林水支出

43

12,447.95

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

63.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

423.58

本年收入合计

27

12,807.89

本年支出合计

58

14,081.77

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

4,699.57

  年末结转和结余                                

60

3,425.70

30

61

总计

31

17,507.46

总计

62

17,507.46

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:瑞金市林业局汇总

2020年度

金额单位:万元

项目

本年收入  合计

财政拨款  收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他 收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,807.89

12,374.44

0.00

0.00

0.00

0.00

433.45

201

一般公共服务支出

8.30

8.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

8.30

8.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

8.30

8.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

189.06

189.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

123.19

123.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

10.44

10.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.25

98.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

14.25

14.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

4.29

4.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080711

  就业见习补贴

4.29

4.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

20.39

20.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

18.85

18.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

1.54

1.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

41.19

41.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

41.19

41.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

89.01

89.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

87.58

87.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

87.58

87.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,335.28

1,335.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

1,335.28

1,335.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

  森林管护

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110599

  其他天然林保护支出

1,315.28

1,315.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

28.75

28.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

28.75

28.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

28.75

28.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10,733.91

10,300.46

0.00

0.00

0.00

0.00

433.45

21301

农业农村

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

10,683.91

10,250.46

0.00

0.00

0.00

0.00

433.45

2130201

  行政运行

741.66

741.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林资源培育

878.63

878.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

  森林资源管理

862.30

862.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

1,715.86

1,715.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

  自然保护区等管理

29.39

29.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

  动植物保护

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业草原防灾减灾

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

6,376.07

5,942.62

0.00

0.00

0.00

0.00

433.45

234

抗疫特别国债安排的支出

423.58

423.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

423.58

423.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340299

  其他抗疫相关支出

423.58

423.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:瑞金市林业局汇总

2020年度

金额单位:万元

项    目

本年支出 合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,081.77

1,428.21

12,653.55

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

197.92

197.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

123.97

123.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

10.44

10.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.03

99.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

14.25

14.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

4.29

4.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080711

  就业见习补贴

4.29

4.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

23.32

23.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

21.38

21.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

46.34

46.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

46.34

46.34

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

90.49

90.49

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

87.58

87.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

87.58

87.58

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

822.68

0.00

822.68

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

801.33

0.00

801.33

0.00

0.00

0.00

2110501

  森林管护

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2110507

  停伐补助

69.89

0.00

69.89

0.00

0.00

0.00

2110599

  其他天然林保护支出

711.44

0.00

711.44

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林还草

21.35

0.00

21.35

0.00

0.00

0.00

2110699

  其他退耕还林还草支出

21.35

0.00

21.35

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

28.75

0.00

28.75

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

28.75

0.00

28.75

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

28.75

0.00

28.75

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

12,447.95

1,069.40

11,378.55

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

12,397.95

1,069.40

11,328.55

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

740.40

740.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林资源培育

1,229.39

0.00

1,229.39

0.00

0.00

0.00

2130207

  森林资源管理

345.24

0.00

345.24

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

1,776.82

0.00

1,776.82

0.00

0.00

0.00

2130210

  自然保护区等管理

522.94

84.88

438.06

0.00

0.00

0.00

2130211

  动植物保护

55.09

0.00

55.09

0.00

0.00

0.00

2130212

  湿地保护

111.54

0.00

111.54

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业草原防灾减灾

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

7,596.54

224.12

7,372.42

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

  棚户区改造

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

423.58

0.00

423.58

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

423.58

0.00

423.58

0.00

0.00

0.00

2340299

  其他抗疫相关支出

423.58

0.00

423.58

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:瑞金市林业局汇总

2020年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

11,922.11

一、一般公共服务支出

33

7.40

7.40

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

452.33

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

197.92

197.92

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

90.49

90.49

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

822.68

822.68

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

28.75

0.00

28.75

0.00

12

十二、农林水支出

44

11,103.79

11,103.79

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

63.00

63.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

423.58

0.00

423.58

0.00

本年收入合计

27

12,374.44

本年支出合计

59

12,737.60

12,285.27

452.33

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

3,746.20

年末财政拨款结转和结余

60

3,383.04

3,383.04

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

3,746.20

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

16,120.64

总计

64

16,120.64

15,668.31

452.33

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:瑞金市林业局汇总

2020年度

金额单位:万元

项    目

本年支出 合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12,285.27

1,428.21

10,857.06

201

一般公共服务支出

7.40

7.40

0.00

20113

商贸事务

7.40

7.40

0.00

2011308

  招商引资

7.40

7.40

0.00

208

社会保障和就业支出

197.92

197.92

0.00

20805

行政事业单位养老支出

123.97

123.97

0.00

2080501

  行政单位离退休

10.44

10.44

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.03

99.03

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

14.25

14.25

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

0.26

0.26

0.00

20807

就业补助

4.29

4.29

0.00

2080711

  就业见习补贴

4.29

4.29

0.00

20808

抚恤

23.32

23.32

0.00

2080801

  死亡抚恤

21.38

21.38

0.00

2080802

  伤残抚恤

1.95

1.95

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

46.34

46.34

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

46.34

46.34

0.00

210

卫生健康支出

90.49

90.49

0.00

21007

计划生育事务

2.78

2.78

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

2.78

2.78

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.13

0.13

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.13

0.13

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

87.58

87.58

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

87.58

87.58

0.00

211

节能环保支出

822.68

0.00

822.68

21105

天然林保护

801.33

0.00

801.33

2110501

  森林管护

20.00

0.00

20.00

2110507

  停伐补助

69.89

0.00

69.89

2110599

  其他天然林保护支出

711.44

0.00

711.44

21106

退耕还林还草

21.35

0.00

21.35

2110699

  其他退耕还林还草支出

21.35

0.00

21.35

213

农林水支出

11,103.79

1,069.40

10,034.39

21301

农业农村

50.00

0.00

50.00

2130199

  其他农业农村支出

50.00

0.00

50.00

21302

林业和草原

11,053.79

1,069.40

9,984.39

2130201

  行政运行

740.40

740.40

0.00

2130205

  森林资源培育

976.02

0.00

976.02

2130207

  森林资源管理

345.24

0.00

345.24

2130209

  森林生态效益补偿

1,776.82

0.00

1,776.82

2130210

  自然保护区等管理

522.94

84.88

438.06

2130211

  动植物保护

55.09

0.00

55.09

2130212

  湿地保护

111.54

0.00

111.54

2130234

  林业草原防灾减灾

20.00

20.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

6,505.75

224.12

6,281.63

221

住房保障支出

63.00

63.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

63.00

63.00

0.00

2210103

  棚户区改造

63.00

63.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:瑞金市林业局汇总

2020年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

897.82

302

商品和服务支出

273.56

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

441.53

30201

  办公费

23.98

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

20.12

30202

  印刷费

0.54

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

197.13

30203

  咨询费

2.22

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.11

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

1.36

310

资本性支出

8.75

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

99.03

30206

  电费

5.70

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

14.25

30207

  邮电费

9.27

31002

  办公设备购置

8.75

30110

  职工基本医疗保险缴费

3.91

30208

  取暖费

2.10

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

38.05

30211

  差旅费

45.39

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

83.80

30213

  维修(护)费

18.42

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

248.08

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

10.44

30216

  培训费

0.73

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

12.26

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

23.32

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

191.54

30225

  专用燃料费

0.50

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

44.50

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

2.77

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

36.44

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

2.78

30229

  福利费

20.78

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

20.00

30231

  公务用车运行维护费

1.07

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

7.56

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.08

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

37.77

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

1,145.90

公用支出合计

282.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:瑞金市林业局汇总

2020年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

27.93

13.33

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

6.21

1.07

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

6.21

1.07

  3.公务接待费

6

21.72

12.26

    (1)国内接待费

7

-

12.26

         其中:外事接待费

8

-

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

5

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

210

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

2,376

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:瑞金市林业局汇总

2020年度

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年  收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目 支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

452.33

452.33

0.00

452.33

0.00

212

城乡社区支出

0.00

28.75

28.75

0.00

28.75

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

28.75

28.75

0.00

28.75

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

28.75

28.75

0.00

28.75

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

0.00

423.58

423.58

0.00

423.58

0.00

23402

抗疫相关支出

0.00

423.58

423.58

0.00

423.58

0.00

2340299

  其他抗疫相关支出

0.00

423.58

423.58

0.00

423.58

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位:瑞金市林业局汇总

2020年度

金额单位:万元

项    目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位:台、量、套

编制单位:瑞金市林业局汇总

2020年度

公开10表

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

5

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

5

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计17507.46万元,其中年初结转和结余4699.57万元,较2019年7303.59万元减少2604.02万元,下降35.65%;本年收入合计17507.46万元,较2019年19299.88万元减少1792.42万元,下降9.29%,主要原因是:当年减少了油茶项目资金的支出

本年收入的具体构成为:财政拨款收入11922.11万元,占 93.08%;政府性基金收入452.33万元,占3.53%;其他收入433.45万元,占3.39%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计17507.46万元,其中本年支出合计14081.77万元,较2019年减少4393.24万元,下降20.05%,主要原因是:当年加大了项目资金支出力度年末结转和结余3425.7万元,较2019年4702.76万元减少1277.06万元,下降27.16%,主要原因是:当年加大了项目资金支出力度

本年支出的具体构成为:基本支出1428.21万元,占10.42%;项目支出12653.55万元89.58%;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1393.67  万元,决算数为12737.6万元,完成年初预算的913.96%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为14.47万元,决算数为7.4万元,完成年初预算的51.14%,主要原因是:工会经费补助直接拨入工会专户支出

(二)社会保障和就业支出年初预算数为167.78万元,决算数为197.92万元,完成年初预算的117.96%,主要原因是:职工养老保险财政配套资金预算时列部门预算,支出时全部转入市社保局、未通过部门支出

卫生健康支出年初预算数为85.11万元,决算数为 90.49万元,完成年初预算的106.32%,主要原因是:职工医保预算时列入部门、支出时未通过部门、全部于财政转入医保局

节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为 822.68万元,完成年初预算的100%,主要原因是:上级财政拨入天然林补助支出,而本级财政未列入预算。

城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为28.75万元,完成年初预算的100%,主要原因是:上级财政拨入森林城乡绿化支出,而本级财政未列入预算

农林水支出年初预算数为1046.5万元,决算数为11103.79万元,完成年初预算的1061.05%,主要原因是:支出时调整了支出方向

住房保障支出年初预算数为79.81万元,决算数为 63万元,完成年初预算的78.94%,主要原因是:因机构改革乡镇林业工作站人员划转到乡镇人民政府管理,人员减少

抗疫特别国债支出年初预算数为0万元,决算数423.58万元,完成年初预算的0%,主要原因是:因抗疫需要,当年新增野生动物禁食补助项目

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1428.21万元,其中:

(一)工资福利支出897.82万元,较2019年1377.94万元,减少480.12万元下降34.84%,主要原因是:因机构改革乡镇林业工作站人员划转到乡镇人民政府管理,人员减少

(二)商品和服务支出273.56万元,较2019年247.69万元减少25.87万元,下降10.44%,主要原因是:因机构改革乡镇林业工作站人员划转到乡镇人民政府管理,人员减少

(三)对个人和家庭补助支出 248.08万元,较2019年130.01万元增加118.07万元,增长47.59%,主要原因是:增加了赣江源住房补助

(四)资本性支出8.75万元,较2019年增加8.75万元,增长100%,主要原因是:局机关开设食堂添置了一批厨房设备

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27.93万元,决算数为13.33万元,完成预算的 47.73%,决算数较2019年19.81万元减少 6.48万元下降32.71%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的100%,决算数较2019年无变化,主要原因是我局全年没有安排因公出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为21.72万元,决算数为 12.26万元,完成预算的56.44%,决算数较2019年14.62万元减少2.36万元,下降16.14%,主要原因是严格执行中央八项规定,决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行中央八项规定。全年国内公务接210批,累计接待2376人次,主要为:林业重点工作接受上级检查工作用餐

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.07万元,其中公务用车购置年初预算数为6.21万元,决算数为1.07万元,完成预算的17.23%,决算数较2019年5.18万元减少4.11万元,下降79.34%,主要原因是我局原有的森林防火消防车划转到应急管理局

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出282.31万元,较年初预算数197.32万元增加85.09万元,增长43.14%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加8.75万元、维护支出增加17万元、劳务派遣人员增加劳务支出43万元

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 493.93万元,其中:政府采购货物支出215.05  万元、政府采购服务支出278.88万元。授予中小企业合同金额 493.93万元,占政府采购支出总额的100%

八、国有资产占用情况说明

截止202012月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法用车

九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,对森林防火预防与扑救”、“森林植物检疫及林权勘测工作经费”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出15万元。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映森林防火预防与扑救项目绩效自评结果。

森林防火预防与扑救项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,森林防火预防与扑救项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是预防森林火灾的发生及对已发生的小面积森林为灾进行有效的扑救,保障森林资源的安全。发现的问题及原因:一是森林火灾具有突发性,且具有地域广泛、蔓延迅速、处置不及等特点,森林火灾通常不能第一时间发现,为森林火灾的预防工作带来了较大的困难下一步改进措施:一是进一步加强火源管理,切实消除火灾隐患要加强火源管理,做到最大限度地预防森林火灾的发生在森林火灾高风险时期,严禁一切野外用火,切实消除各种火灾隐患二是加大项目经费预算申报力度,加强预算管理,提高资金使用效率

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:林业部门2020年度项目支出绩效自评表

林业部门汇总