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林业部门2020年度部门决算

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林业部门2020年度部门决算

   

第一部分林业部门概况

    一、部门主要职责及内设机构

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分林业部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

制定全市林业发展规划、计划并组织实施;草拟林业有关规范性文件,经批准后组织实施;负责全市林业及其生态保护修复的监督管理组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作组织实施林业重点生态保护修复工程指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。开展退耕还林、天然林保护工作;负责林业行业生态环境和节能减排工作,承担市绿化委员会的日常工作;负责全市森林、湿地资源的监督管理,组织编制、审核、报批森林采伐限额并监督执行,监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理,拟订林地保护利用总体规划并组织实施指导生态公益林划定和管理工作。监督管理国有森林资源负责湿地资源的监督管理。组织拟订全市湿地保护规划并组织实施,监督管理湿地的开发利用,承担市林长制办公室的日常工作;负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划,提出新建、调整各类自然保护地的检疫并按程序报批,指导世界自然遗产的申报,会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革方案并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗管理。组织林木种子种质资源调查,负责良种选育推广,监督管理林木种苗及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警工作,发布森林火险、火灾信息。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作;负责林业行政执法监督管理工作,指导林业重大违法案件的查处和林区社会治安治理工作;监督管理本级林业项目资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,指导全市林业基本建设,组织申报重点林业建设项目。组织实施林业生态补偿工作负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市林业人才队伍建设按照“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的责任体系要求,依法负责林业行业领域的安全生产监督管理工作承办市政府交办的其它工作。

(二)内设机构:办公室、森林资源发展股(市绿化委员会办公室)、森林资源保护股(市林长制办公室)。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共12个,包括(应列出所有基层预算单位名称):山调办、林业技术推广站、绿化办、有害生物防冶检疫站、林业产权交易中心、野保站、黄沙木材检查站、林业行政执法大队、绵江护林岗、拔英护林岗、局机关、罗汉岩名胜管理局、赣江源自然保护区管理局。比上一年减少22个,减少的原因是乡镇林业工作站并入乡镇人民政府管理。

本部门2020年年末实有人数240人,其中在职人员67人,离休人员1人,退休人员172人。

第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:瑞金市林业局汇总

2020年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

11,922.11

一、一般公共服务支出

32

7.40

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

452.33

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

433.45

八、社会保障和就业支出

39

197.92

9

九、卫生健康支出

40

90.49

10

十、节能环保支出

41

822.68

11

十一、城乡社区支出

42

28.75

12

十二、农林水支出

43

12,447.95

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

63.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

423.58

本年收入合计

27

12,807.89

本年支出合计

58

14,081.77

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

4,699.57

  年末结转和结余                                

60

3,425.70

30

61

总计

31

17,507.46

总计

62

17,507.46

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:瑞金市林业局汇总

2020年度

金额单位:万元

项目

本年收入  合计

财政拨款  收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他 收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,807.89

12,374.44

0.00

0.00

0.00

0.00

433.45

201

一般公共服务支出

8.30

8.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

8.30

8.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

8.30

8.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

189.06

189.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

123.19

123.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

10.44

10.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.25

98.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

14.25

14.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

4.29

4.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080711

  就业见习补贴

4.29

4.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

20.39

20.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

18.85

18.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

1.54

1.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

41.19

41.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

41.19

41.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

89.01

89.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

87.58

87.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

87.58

87.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,335.28

1,335.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

1,335.28

1,335.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

  森林管护

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110599

  其他天然林保护支出

1,315.28

1,315.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

28.75

28.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

28.75

28.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

28.75

28.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10,733.91

10,300.46

0.00

0.00

0.00

0.00

433.45

21301

农业农村

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

10,683.91

10,250.46

0.00

0.00

0.00

0.00

433.45

2130201

  行政运行

741.66

741.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林资源培育

878.63

878.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

  森林资源管理

862.30

862.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

1,715.86

1,715.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

  自然保护区等管理

29.39

29.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

  动植物保护

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业草原防灾减灾

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

6,376.07

5,942.62

0.00

0.00

0.00

0.00

433.45

234

抗疫特别国债安排的支出

423.58

423.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

423.58

423.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340299

  其他抗疫相关支出

423.58

423.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:瑞金市林业局汇总

2020年度

金额单位:万元

项    目

本年支出 合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,081.77

1,428.21

12,653.55

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

197.92

197.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

123.97

123.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

10.44

10.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.03

99.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

14.25

14.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

4.29

4.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080711

  就业见习补贴

4.29

4.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

23.32

23.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

21.38

21.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

46.34

46.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

46.34

46.34

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

90.49

90.49

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

87.58

87.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

87.58

87.58

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

822.68

0.00

822.68

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

801.33

0.00

801.33

0.00

0.00

0.00

2110501

  森林管护

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2110507

  停伐补助

69.89

0.00

69.89

0.00

0.00

0.00

2110599

  其他天然林保护支出

711.44

0.00

711.44

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林还草

21.35

0.00

21.35

0.00

0.00

0.00

2110699

  其他退耕还林还草支出

21.35

0.00

21.35

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

28.75

0.00

28.75

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

28.75

0.00

28.75

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

28.75

0.00

28.75

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

12,447.95

1,069.40

11,378.55

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

12,397.95

1,069.40

11,328.55

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

740.40

740.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林资源培育

1,229.39

0.00

1,229.39

0.00

0.00

0.00

2130207

  森林资源管理

345.24

0.00

345.24

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

1,776.82

0.00

1,776.82

0.00

0.00

0.00

2130210

  自然保护区等管理

522.94

84.88

438.06

0.00

0.00

0.00

2130211

  动植物保护

55.09

0.00

55.09

0.00

0.00

0.00

2130212

  湿地保护

111.54

0.00

111.54

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业草原防灾减灾

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

7,596.54

224.12

7,372.42

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

  棚户区改造

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

423.58

0.00

423.58

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

423.58

0.00

423.58

0.00

0.00

0.00

2340299

  其他抗疫相关支出

423.58

0.00

423.58

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:瑞金市林业局汇总

2020年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

11,922.11

一、一般公共服务支出

33

7.40

7.40

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

452.33

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6