瑞金市林业局（本级）2021年部门预算

目    录

第一部分  瑞金市林业局（本级）概况

    一、部门主要职责及内设机构

    二、部门工作任务

三、部门基本情况

第二部分  瑞金市林业局（本级）2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市林业局（本级）2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  瑞金市林业局（本级）概况

一、部门主要职责及内设机构

1、主要职责：制定全市林业发展规划、计划并组织实施；草拟林业有关规范性文件，经批准后组织实施；负责全市林业及其生态保护修复的监督管理；组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。开展退耕还林、天然林保护工作；负责林业行业生态环境和节能减排工作，承担市绿化委员会的日常工作；负责全市森林、湿地资源的监督管理，组织编制、审核、报批森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用总体规划并组织实施。指导生态公益林划定和管理工作。监督管理国有森林资源；负责湿地资源的监督管理。组织拟订全市湿地保护规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用，承担市林长制办公室的日常工作；负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，提出新建、调整各类自然保护地的检疫并按程序报批，指导世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作；负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革方案并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗管理。组织林木种子种质资源调查，负责良种选育推广，监督管理林木种苗及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作；负责林业行政执法监督管理工作，指导林业重大违法案件的查处和林区社会治安治理工作；监督管理本级林业项目资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，指导全市林业基本建设，组织申报重点林业建设项目。组织实施林业生态补偿工作；负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市林业人才队伍建设；按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责林业行业领域的安全生产监督管理工作；承办市政府交办的其它工作。

2、林业局设下列内设机构：办公室、森林资源发展股（市绿化委员会办公室）、森林资源保护股（市林长制办公室）。

二、工作任务

（一）夯实一个平台

夯实林长制工作平台。一是完善好基础。重点抓好完善各项试行的基础制度和夯实“两长两员”的队伍基础。二是运用好方法。灵活运用“林长令”督办、工作考核、实时监控等方式方法，提高“两长两员”的履职能力和森林资源监测监管效率。三是落实好任务。以林长制为工作平台，围绕造林绿化、森林资源保护等林业工作重点，统揽落实林业各项工作任务。

（二）紧扣两大重点

1.紧扣森林资源保护重点。一是打好松材线虫病歼灭战。组织开展枯死松树除治成效“回头看”和今冬明春疫木排查、除治各项筹备工作。对已完成除治的区域采取更替造林、补植补造等方式实行生态修复。二是打好森林防火常规战。以森林防火宣传教育和火源管理为重点，维护并新设一批永久性宣传牌，印制一批宣传资料，用好一批护林防火队伍，查处一批违法用火案件，实现重点森林防火期发生次数和过火面积“双下降”。三是打好涉林违法行为查处持久战。以违法变化图斑查处为切入点，组织开展破坏森林资源行为自查自纠，实行关口前移，主动作为。

2.紧扣森林资源发展重点。一是增绿提质量。持续推进低质低效林改造，积极谋划今冬明春低质低效林改造工作。组织开展调查摸底、作业设计，编制年度实施方案。二是用绿提产值。坚持绿色发展，发展绿色产业。通过招商引资、以商招商等方式，兴建森林休闲康养基地等森林旅游项目，打造森林生态特色小镇和绿色幸福家园旅游项目。

（三）强化三项举措

一是激励干部敢担当。结合事业单位改革和乡镇机构改革，我局将重点对工作职责、人事进行调整优化，让表现优秀、敢于担当、干群认可的干部担任重要岗位，树立正确的选人用人导向。二是培养干部善作为。加强干部职工的学习教育，积极引导事业工勤人员通过继续教育实现专任事业技术岗，鼓励专业技术人员开展中级、高级职称申报，营造干部职工主动提升专业素质的良好氛围，提高干部工作能力水平，让干部善作为。三是严管干部守底线。一方面，结合机构改革后的职能设置和“五型”政府建设有关要求，重新制定干部职工考核方案。另一方面，坚持廉政教育常态化，让林业干部做到警钟长鸣、不越红线。

三、部门基本情况

瑞金市林业局编制人数57人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制48人；实有人数62人，离休人员1人；退休人员172人。

第二部分  瑞金市林业局（本级）2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021年瑞金市林业局收入预算总额为3719.61万元，其中：财政拨款收入785.83万元，上年结转（结余）2933.78万元。

(二) 支出预算情况

2021年瑞金市林业局支出预算总额为3719.61万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出804.39万元，包括工资福利支出590.58万元、商品和服务支出168.38万元、对个人和家庭的补助45.43万元；项目支出2915.22万元，包括商品和服务支出25万元、对个人和家庭的补助2890.22万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出8.83万元，社会保障和就业支出114.11万元，卫生健康支出73.3万元，节能环保支出656.48万元，农林水支出2821.82万元，住房保障支出45.07万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出590.58万元，商品和服务支出193.38万元，对个人和家庭补助支出2935.65万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年瑞金市林业局财政拨款支出预算760.83万元，较上年预算安排减少524.7万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出7.93万元，社会保障和就业支出114.11万元，卫生健康支出73.3万元，农林水支出545.42万元，住房保障支出45.07万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出590.58万元，商品和服务支出124.82万元，对个人和家庭补助支出45.43万元。

（四）政府性基金情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算124.82万元，比2020年预算减少64.41万元，下降34%。下降原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额2.76 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算2.76 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1 辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金25万元，其中：部门预算中项目支出20万元以上0个，纳入绩效目标重点绩效评审的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算数为22.23万元，比上年预算数22.93万元减少0.7万元，较上年下降3.05%，其中：

公务接待费支出预算数为18.15万元，比上年预算数18.72万元减少0.57万元，较上年下降3.04%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

公务用车运行维护费支出预算数为4.08万元，比上年预算数4.21万元减少0.13万元，较上年下降3.09%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：我单位没有因公出境业务。

第三部分  瑞金市林业局2021年部门预算公开表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

附表1：瑞金市林业局2021年部门预算公开表（详见附表）

附表2：瑞金市林业局2021年部门整体项目、支出项目绩效目标表

第四部分 名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。