目    录

第一部分  瑞金市农业农村局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置、人员情况

第二部分  瑞金市农业农村局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

    二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市农业农村局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  瑞金市农业农村局概况

一、部门主要职责

瑞金市农业农村局是市政府主管农业农村工作的工作部门，主要职责是：（一）贯彻执行上级有关农业农村经济发展的方针、政策、法规和工作部署，组织协调有关部门研究提出抓好落实建议和具体措施，并对贯彻落实情况进行检查督促。

（二）统筹协调农村经济社会发展。组织协调全市农村经济重大活动，组织指导农业产业融合发展、农业产业化经营、农业现代化建设、农村生态环境建设、农业综合开发工作。

（三）开展农村工作的调查研究。了解和反映“三农”工作的新情况、新问题，研究深化农业农村改革、发展农业农村经济、推进农村社会进步的长远发展战略，对全市农业农村工作情况进行综合分析和信息反馈。

（四）组织实施上级下达的农业投资、农业综合开发、农田整治及农田水利建设等各项支农涉农建设项目，组织协调农口相关部门编报涉农项目，建立涉农项目库，会同有关部门对全市农业农村改革工作进行组织协调和监督指导。

（五）组织实施农科教战略。组织开展国际国内农业贸易促进、科技合作和农业重点科技项目的攻关及农村信息化发展工作。

（六）负责深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实工作。

（七）组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，指导主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善。

（八）拟订促进农业和农产品加工业发展的政策措施、规划、计划并组织实施。

（九）拟订农业科研、技术推广的规划和有关政策，组织科研活动、技术引进、成果鉴定转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。

（十）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物特种资源的保持和管理，负责农业植物新品种保护和水生野生动植物保护工作。

（十一）拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展规划并组织实施。

（十二）承担农产品质量安全的监督管理工作，组织拟定主要农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织指导实施。

（十三）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械、肥料和生猪定点屠宰监督管理。

（十四）承担农业防灾减灾责任，监测、报告、发布农业灾情。

（十五）监督指导农业和粮食生产行业安全生产工作，负责饲料企业、农业生产企业的安全监督检查和安全生产标准化建设。

（十六）制订农业生态建设规划并组织实施。

（十七）贯彻落实国家、省畜禽屠宰相关法律法规及产业政策，负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理，组织开展监督检查、技术鉴定等工作。

（十八）协助市委组织部管理市直农口部门领导干部，对农口部门干部进行日常考核，配合市委组织部对乡镇及农口部门领导干部进行考察，提出任免意见，由市委组织部市委研究任免。

（十九）参与组织全市农业农村工作综合性会议，参与起草、审查以市委市政府名义下发的全市综合性涉农工作政策文件，参与、指导拟定有关农业农村经济社会发展的地方性规章。

（二十）组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（二十一）负责市委农村工作领导小组办公室、市实施乡村振兴战略领导小组办公室、市新农村建设领导小组办公室、市深化农业农村改革领导小组办公室、市现代农业攻坚战领导小组办公室、市农业产业化经营领导小组办公室、市防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

（二十二）贯彻执行国家和省市有关粮食流通管理的方针、政策和法规，按照国家有关政策和省、市政府统一部署，抓好粮食流通体制改革政策的执行及各项工作的落实。

（二十三）制定全市粮食流通产业的中长期发展规划，对全市粮食市场实施宏观调控，负责地方储备粮管理，保障各类政策性粮食供应及军粮供应与管理，起草粮食应急预案，在重大自然灾害、重大疫情或其它突发事件引起粮食市场异常波动时，提出启动粮食应急预案的建议并参与组织实施。

（二十四）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

。

    二、部门机构设置、人员情况

2024年瑞金市农业农村局(办)共有预算单位 1 个，二级预算单位为农业农村局。

编制人数小计132  人,其中：行政编制人数  22 人,参照公务员管理的事业编制人数  0 人,全额补助事业编制人数110  人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 316  人,其中：在职人数小计 112  人,行政在职人数  14 人,参照公务员管理的事业单位在职人数  0 人,全额补助事业在职人数  98 人;离休人数小计  人,退休人数小计  161  人,退职人员 0 人,遗属人数 43 人。

第二部分  瑞金市农业农村局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年瑞金市农业农村局收入预算总额为12191.79万元，较上年的18555.08万元，减少6363.29万元，主要原因是其他收入资金和上年结余资金的减少。其中：财政拨款收入3191.79万元，较上年预算安排增加328.88万元；其他收入9000万元，较上年预算安排减少4500万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少2192.17万元。

（二）支出预算情况

2024年瑞金市农业农村局支出预算总额为12191.79万元，较上年的18555.08万元，减少6363.29万元，降低34.29%，主要原因是其他资金项目支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1567.24万元，较上年预算安排减少1377.71万元，包括工资福利支出1404.56万元、商品和服务支出90.05万元、对个人和家庭的补助支出72.63万元；项目支出10624.55万元，较上年预算安排减少4985.58万元，其中：工资福利支出159.59万元、商品和服务支出1607.96万元、对个人和家庭支出4897万元、资本性支出3960万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少3万元；社会保障和就业支出276.57万元，较上年预算安排减少40.92万元；卫生健康支出51.55万元，较上年预算安排减少49.71万元；农林水支出11742.79万元，较上年预算安排增加7367.47万元；住房保障支出120.88万元，较上年预算安排减少7.03万元；国有资本经营预算支出0万元，较上年预算安排减少130.1万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少13500万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出1564.15万元，较上年预算安排减少49.8万元；商品和服务支出1698.01万元，较上年预算安排减少1515.12万元；对个人和家庭的补助4969.63万元，较上年预算安排减少1943.12万元；资本性支出3960万元，较上年预算安排减少2855.25万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年瑞金市农业农村局财政补助支出预算3191.79万元，较上年预算安排增加328.88万元,主要原因为：人员类支出减少162.03万元、公用经费减少3.21万元、农业项目地方储备粮利息费用补贴资金增加118.83万元，增加财政负担专职临聘人员工资项目114.29万元、乡村全面振兴行动领导小组工作经费10万元，烟叶发展资金245万元、非税收入成本性项目6万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出276.57万元，较上年预算安排减少40.69万元；卫生健康支出51.55万元，较上年预算安排减少49.71万元；农林水支出2742.79万元，较上年预算安排增加426.31万元；住房保障支出120.88万元，较上年预算安排减少7.03万元。

按支出项目类别划分：基本支出1567.24万元，较上年预算安排减少165.24万元，其中：工资福利支出1404.56万元，商品和服务支出90.05万元，对个人和家庭的补助72.63万元；项目支出1624.55万元，较上年预算安排增加494.12万元，其中：工资福利支出159.59万元，商品和服务支出807.96万元，对个人和家庭补助支出147万元，资本性支出510万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费/公用经费等重要事项的说明

2024年机关运行经费预算90.05万元，比2023年预算减少3.21万元，下降3.44%，主要原因为：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(六)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  0    万元，其中：政府采购货物预算    0 万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算   0   万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆  4   辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车  4   辆。

2024年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年瑞金市农业农村局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额12191.79万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024年瑞金市农业农村局部门预算安排项目8个，项目预算金额合计10624.55万元，其中：下属农业农村局单位项目8个，项目预算金额10624.55万元；分别是财政负担专职临聘人员工资项目114.29万元，粮食工作专项经2费项目16万元，农业农村专项工作经费330万元，地方储备粮利息、费用补贴资金903.26万元，乡村全面振兴行动领导小组工作经费10万元，烟叶发展资金245万元，其他收入资金9000万元，本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：地方储备粮利息、费用补贴资金项目情况说明

 ⑴项目概述：为及时预防和有效应对各类突发事件或其他原因引起的瑞金市内粮食市场异常波动，确保粮食市场供应，确保粮食市场价格基本稳定，维护正常的社会秩序和社会稳定，做好全市粮食收购、储备工作，完成政府下达的粮食轮换工作。

⑵立项依据：瑞府办抄[2023]629号

⑶实施主体：瑞金市农业农村局

⑷实施方案：根据要求坚决执行国家粮食质量标准，严把收购质量关，实施科学保粮，确保储粮“一符四无”，严格执行国家粮食政策,完成政府下达的粮食轮换计划。

⑸实施周期：1年

⑹本年度预算安排：903.26万元。

⑺绩效目标：一是粮食质量全面达标；二是粮食储存安全可靠；三是粮食应急体系完善；四是粮食轮换如期完成。该项目产出指标中数量指标为县级储备粮数量为2400万公斤、质量指标是县级储备粮质量达标率≥95%；时效指标为按时完成粮食轮换；效益指标为粮农利益保障率≥90%、充分保障粮食供应充足；群众满意率≥85%.

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年瑞金市农业农村局“三公”经费一般公共预算安排安排43.19万元。比上年预算数61.19万元减少18万元，下降29.42%，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增长0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

公务接待费29.45万元，比上年增长0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。

公务用车运行维护费13.74万元，比上年增长0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。 。

公务用车购置费0万元，比上年减少18万元，主要原因是：严格执行公车管理制度和厉行节约的相关规定。

第三部分  瑞金市农业农村局2024年部门预算公开表

详见附表

第四部分 名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（三）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（四）农村水支出：反映政府农林水事务支出。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。