目录
第一部分瑞金市农业农村局概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置、人员情况
第二部分瑞金市农业农村局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分瑞金市农业农村局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分瑞金市农业农村局概况
一、部门主要职责
瑞金市农业农村局是市政府主管农业农村工作的工作部门，主要职责是：（一）贯彻执行上级有关农业和农村经济发展的方针、政策、法规和工作部署，组织协调有关部门研究提出抓好落实建议和具体措施，并对贯彻落实情况进行检查督促。
（二）统筹协调农村经济社会发展。组织协调全市农村经济重大活动，组织指导农业产业融合发展、农业产业化经营、农业现代化建设、农村生态环境建设、农业综合开发工作。
（三）开展农村工作的调查研究。了解和反映“三农”工作的新情况、新问题，研究深化农业农村改革、发展农业农村经济、推进农村社会进步的长远发展战略，对全市农业农村工作情况进行综合分析和信息反馈。
（四）组织实施上级下达的农业投资、农业综合开发、农田整治及农田水利建设等各项支农涉农建设项目，组织协调农口相关部门编报涉农项目，建立涉农项目库，会同有关部门对全市农业农村改革工作进行组织协调和监督指导。
（五）组织实施农科教战略。组织开展国际国内农业贸易促进、科技合作和农业重点科技项目的攻关及农村信息化发展工作。
（六）负责深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实工作。
（七）组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，指导主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善。
（八）拟订促进农业和农产品加工业发展的政策措施、规划、计划并组织实施。
（九）拟订农业科研、技术推广的规划和有关政策，组织科研活动、技术引进、成果鉴定转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。
（十）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物特种资源的保持和管理，负责农业植物新品种保护和水生野生动植物保护工作。
（十一）拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展规划并组织实施。
（十二）承担农产品质量安全的监督管理工作，组织拟定主要农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织指导实施。
（十三）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械、肥料和生猪定点屠宰监督管理。
（十四）承担农业防灾减灾责任，监测、报告、发布农业灾情。
（十五）监督指导农业和粮食生产行业安全生产工作，负责饲料企业、农业生产企业的安全监督检查和安全生产标准化建设。
（十六）制订农业生态建设规划并组织实施。
（十七）贯彻落实国家、省畜禽屠宰相关法律法规及产业政策，负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理，组织开展监督检查、技术鉴定等工作。
（十八）协助市委组织部管理市直农口部门领导干部，对农口部门干部进行日常考核，配合市委组织部对乡镇及农口部门领导干部进行考察，提出任免意见，由市委组织部市委研究任免。
（十九）参与组织全市农业农村工作综合性会议，参与起草、审查以市委市政府名义下发的全市综合性涉农工作政策文件，参与、指导拟定有关农业农村经济社会发展的地方性规章。
（二十）组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。
（二十一）负责市委农村工作领导小组办公室、市实施乡村振兴战略领导小组办公室、市新农村建设领导小组办公室、市深化农业农村改革领导小组办公室、市现代农业攻坚战领导小组办公室、市农业产业化经营领导小组办公室、市防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。
（二十二）贯彻执行国家和省市有关粮食流通管理的方针、政策和法规，按照国家有关政策和省、市政府统一部署，抓好粮食流通体制改革政策的执行及各项工作的落实。
（二十三）制定全市粮食流通产业的中长期发展规划，对全市粮食市场实施宏观调控，负责地方储备粮管理，保障各类政策性粮食供应及军粮供应与管理，起草粮食应急预案，在重大自然灾害、重大疫情或其它突发事件引起粮食市场异常波动时，提出启动粮食应急预案的建议并参与组织实施。
（二十四）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
二、部门机构设置、人员情况
2023年瑞金市农业农村局共有预算单位1个，二级预算单位为农业农村局。
编制人数小计132人,其中：行政编制人数19人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数113人,自收自支编制人数0人。实有人数小计305人,其中：在职人数小计116人,行政在职人数18人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数98人。离休人数小计0人,退休人数小计147人,退职人员0人,遗属人数42人。
第二部分瑞金市农业农村局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年瑞金市农业农村局收入预算总额为18555.08万元，较上年的25532.65万元，减少6977.57万元，主要原因是其他收入资金减少。其中：财政拨款收入2862.91万元，较上年预算安排增加540.26万元；其他收入13500万元，较上年预算安排减少9710万元；国库集中支付网上结转2192.17万元，较上年预算安排增加2192.17万元。
（二）支出预算情况
2023年瑞金市农业农村局支出预算总额为18555.08万元，较上年的25532.65万元，减少6977.57万元，主要原因是农业项目资金支出减少。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2944.95万元，较上年预算安排增加1592.04万元，包括工资福利支出1576.59万元、商品和服务支出1281.61万元、对个人和家庭的补助支出62.75万元、资本支出24万元；项目支出15610.13万元，较上年预算安排减少8569.61万元，其中：商品和服务支出1931.52万元、资本性支出6791.25万元、工资福利支出37.36万元、对个人和家庭补助6850万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3万元，较上年预算安排减少12.78万元；社会保障和就业支出317.49万元，较上年预算安排增加70.79万元；卫生健康支出101.26万元，较上年预算安排增加9.16万元；农林水支出4375.32万元，较上年预算安排增加3080.56万元；住房保障支出127.91万元，较上年预算安排增加33.21万元；国有资本经营预算支出130.1万元，较上年预算安排增加130.1万元；其他支出13500万元，较上年预算安排减少9710万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排减少578.61万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1613.95万元，较上年预算安排增加162.02万元；商品和服务支出3213.13万元，较上年预算安排增加2195.73万元；对个人和家庭的补助6912.75万元，较上年预算安排增加6854.43万元；资本性支出6815.25万元，较上年预算安排增加6810.25万元；其他相关支出23000万无，较上年预算安排减少23000万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1613.95万元，较上年预算安排增加162.02万元；商品和服务支出3213.13万元，较上年预算安排增加2195.73万元；对个人和家庭的补助6912.75万元，较上年预算安排增加6854.43万元；资本性支出6815.25万元，较上年预算安排增加6810.25万元；其他相关支出23000万无，较上年预算安排减少23000万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年瑞金市农业农村局财政补助支出预算2862.91万元，较上年预算安排增加540.26万元，主要是人员类支出增加414.51万元、公用经费减少34.94万元、农业项目地方储备粮利息费用补贴资金增加278.43万元、基层动物防疫员、村级协防员工资减少117.74万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少15.78万元；社会保障和就业支出317.26万元，较上年预算安排增加70.56万元；卫生健康支出101.26万元，较上年预算安排增加9.16万元，农林水支出2316.48万元，较上年预算安排增加1021.72万元；住房保障支出127.91万元，较上年预算安排增加33.21万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排减少578.61万元。
按支出项目类别划分：基本支出1732.48万元，较上年预算安排增加379.57万元，其中：工资福利支出1576.59万元，商品和服务支出75.26万元，对个人和家庭的补助62.63万元，资本性支出18万元；项目支出1130.43万元，较上年预算安排增加160.69万元，其中：商品和服务支出341万元，资本性支出789.43万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费/公用经费等重要事项的说明
本单位是行政单位，2023年机关运行经费预算93.26万元，比2022年预算减少34.94万元，下降27.25%，主要原因为：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(六)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆。
2023年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年瑞金市农业农村局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额18555.08万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2023年瑞金市农业农村局部门预算安排项目4个，项目预算金额合计15610.13万元，其中2023年预算安排14630.43万元，上年结转979.7万元，其中：下属农业农村局单位项目4个，项目预算金额15610.13万元，其中2023年预算安排农业农村局工作经费330万元、地方储备粮利息、费用补贴资金784.43万元、粮食专项工作经费16万元，其他资金2023年预算安排13500万元，上年结转979.7万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。
（十）重点项目：地方储备粮利息、费用补贴资金项目情况说明
⑴项目概述：为及时预防和有效应对各类突发事件或其他原因引起的瑞金市内粮食市场异常波动，确保粮食市场供应，确保粮食市场价格基本稳定，维护正常的社会秩序和社会稳定，做好全市粮食收购、储备工作，完成政府下达的粮食轮换工作。
⑵立项依据：瑞府办抄字[2022]1086号
⑶实施主体：瑞金市农业农村局
⑷实施方案：根据要求坚决执行国家粮食质量标准，严把收购质量关，实施科学保粮，确保储粮“一符四无”，严格执行国家粮食政策,完成政府下达的粮食轮换计划。
⑸实施周期：1年
⑹本年度预算安排：784.43万元。
⑺绩效目标：一是粮食质量全面达标；二是粮食储存安全可靠；三是粮食应急体系完善；四是粮食轮换如期完成。该项目产出指标中数量指标县级储备粮数量为15000吨、质量指标县级储备粮质量达标率≥90%；时效指标为按时完成粮食轮换；效益指标粮农利益保障率和粮食安全保障率≥90%；满意度指标群众满意率≥80%.
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年瑞金市农业农村局“三公”经费一般公共预算安排安排61.19万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务接待费29.45万元，比上年减少1.6万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费13.74万元，比上年减少0.73万元，主要原因是：实行公务用车改革，人员及车辆维护支出减少。
公务用车购置费18万元，比上年增加18万元，主要原因是：因单位执法执勤车已报废，因工作需要申请购买新的执法用车。
第三部分瑞金市农业农村局2023年部门预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）
1、行政事业单位养老支出（款）
（1）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2、就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
3、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助。
4、其他礼会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（三）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）、农村水支出（类)
1、农业农村（款）
（1）、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）、农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
（3）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。
（4）农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
（5）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
（6）其他农业农村支出（项）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
2、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
3、普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。
（七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
