瑞金市农业和粮食局2019年部门预算

目    录

第一部分  瑞金市农业和粮食局概况

  一、部门主要职责及内设机构

  二、部门工作任务

三、部门基本情况

第二部分 瑞金市农业和粮食局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市农业和粮食局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第一部分  瑞金市农业和粮食局概况

一、部门主要职责及内设机构

1、部门主要职责

瑞金市农业和粮食局是主管全市农业和粮食流通工作的市政府工作部门。主要职责有：

（一）贯彻执行国家和省、赣州市有关农业和农村经济发展的方针、政策和法规。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订种植业、养殖业、农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。

（二）提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导农村集体经济组织的资产、财务管理，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。参与农村综合改革和社会事业发展工作。

（三）组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，指导主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门编制农业项目规划，提出相关支持农业发展的项目安排意见，组织、指导和监督项目实施。

（四）拟订促进农业和农产品加工业发展的政策措施、规划、计划并组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（五）拟订农业科研、技术推广的规划、计划和有关政策，组织科研活动、技术引进、成果鉴定转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，承担农村劳动力转移就业培训工作，参与实施农村实用人才培训工程。

（六）组织农业资源区工作，指导农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。

（七）拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展规划并组织实施。管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，承担统计工作。发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。提出促进主要农产品流通与出口的政策建议。培育、保护和发展农产品品牌。组织协调“菜篮子”工程的有关工作。组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流与合作。

（八）承担农产品质量安全的监督管理工作，组织拟订农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织指导实施。规划和指导农业检验检测体系建设，组织农产品质量安全监测。组织农产品安全的事故调查处理和突发事件的应对工作。指导实施农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理。

（九）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械、肥料和生猪定点屠宰监督管理。承担兽医医政、兽药药政药检工作。会同有关部门监督实施有关农业生产资料的国家标准。依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理。

（十）承担农业防灾减灾责任，监测、报告、发布农业灾情，组织种子、化肥、农药、兽（渔）药、疫苗、农用柴油等救灾和灾后生产恢复。组织实施动物和农业植物防疫、检疫体系建设，组织、监督动物和农业植物的防疫、检疫工作，及时报告和发布疫情并组织扑灭。组织农业植物检疫性有害生物普查。

（十一）制订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业环境保护、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导农业生物质产业、生态农业、循环农业等的发展。负责渔业水域生态环境保护工作。牵头管理外来物种。

（十二）承担行业管理市果业局、市农业机械局、市粮食流通服务中心的职责，授权市粮食流通服务中心行使行政职能。

（十三）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

2、瑞金市农业和粮食局设下列内设机构：办公室、法制科（行政审批科）、农产品质量安全监督管理科（市场信息与合作科）、农村经营管理科、农业科（科教科）、市畜牧兽医科（屠宰监督管理科）、水产科（渔政科）。

3、瑞金市农业和粮食局事业单位内设机构：市畜牧兽医局（市动物卫生监督所）、市烟草办公室、市农业社会组织服务中心、市农业和粮食行政综合执法大队、市种子管理站、市植保植检站、市农业技术推广站、市农村能源工作站、市土地肥料利用管理站（市肥料检测中心）、市农村经营管理站（农村土地承包纠纷仲裁委员会）、市水产技术推广站、市农产品质量安全检测站、市特种养殖办公室。

二、工作任务

    瑞金市农业和粮食局2019年的主要工作任务是：

（一）抓住一个核心

以乡村振兴战略为核心，牢牢把握“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，坚持农业农村优先发展，坚持农民主体地位。

一是调整产业结构。突出“产地生态、产品绿色、产业融合、产出高效”目标，实施好“十大产业发展工程”，上半年完成2018年2.2万亩高标准农田建设并通过验收，发展3000亩以上大棚蔬菜，开展2000亩稻渔综合种养试点示范，扶持山区乡镇新建猕猴桃试验基地1000亩，新增6000亩以上白莲种植。

二是应用农业科技。推进智慧农业建设，发展“互联网＋”农业，推广应用农业物联网技术，完善一批物联网示范企业，加快推进信息“进村入户”工程建设，利用手机、电脑等快捷化的通讯设备，通过96333热线、12136系统、手机报APP等程序，及时提供技术指导、新技术推广等社会化服务，点对点解决生产技术难题。

（二）突出两个重点

一是以脱贫攻坚巩固提升为重点，完善经营组织利益连接新机制。持续贯彻中央、省、赣州市关于打赢脱贫攻坚战的各项决策部署，扎实做好产业扶贫巩固提升工作，进一步扩大贫困户产业覆盖面，进一步提高农业综合生产能力，进一步提升示范带动作用，进一步完善利益联结机制，进一步提高为农服务水平，补齐短板，瞄准边缘山区，继续推进北部山区乡镇白莲产业发展5000亩以上，实施山区乡镇猕猴桃产业发展方案，为全市边远山区乡镇量身制定产业发展方案及措施。

二是以农业面源污染防治为重点，落实生态文明建设新要求。坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位，围绕绿色生态农业“十大行动”（绿色生态产业标准化建设行动，“三品一标”农产品推进行动，绿色生态品牌建设行动，化肥减量行动，农药减量行动，养殖污染防治行动，农田残膜污染治理行动，耕地重金属污染修复行动，秸秆综合利用行动，农业资源保护行动），进一步集中力量、强化措施、狠抓落实，严控农作物施肥施药，强力抓好畜禽养殖污染防控，防止禁养区拆除后的养殖反建复养，全面完善养殖区的环保配套设施，牛蛙养殖全面退出。深入开展水产养殖污染整治，杜绝江河电毒鱼行为，加强农业产业基地废弃物综合治理，坚决打好农业面源污染防治的硬仗，打造引领拔英、日东等乡镇的生态文明示范建设。

（三）谋求三个突破

一是谋求农业农村改革突破，增添经济发展新活力。加强农村集体“三资”监督管理，有序开展资产量化，股权设置工作，推进农村集体产权制度改革；全面规范落实乡村财务管理机制，培育发展新型农业经营主体和服务主体，构建适应现代农业发展的新型农业社会化服务体系。

二是谋求农业农村品质突破，打造产业发展新动力。以国家有机产品认证示范县（市）创建为契机，以“两区”（粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定）规划为指引，以质量兴农、绿色兴农、品牌强农为核心，改善农业农村基础设施，强化农产品质量安全监管，推动农业高质量发展，推进有机农产品种植基地建设，加大有机农业扶持力度，力争在2019年认证无公害农产品5个以上、有机产品3个以上，创建赣州市级食用农产品基地2个，建成有机农产品基地30000亩，创建休闲农业园区(点)10个、农家乐25个。

三是谋求农业农村人才突破，开拓农业农村发展新领域。按照“教育培训、认定管理、跟踪服务”的要求，定期对全市“三农”队伍进行培训，以九丰农业、中兴农业园区培训中心为依托，确保全年培训12批次1200人以上，加强指导和服务，努力为现代农业建设提供一批懂技术、会经营、善管理的现代职业农民队伍，进一步加强基层农技推广队伍建设，推进科学规范管理、改善工作条件、提升队伍素质，提高基层农技推广的能力和水平。

（四）推进四个现代农业攻坚项目

一是完成农产品交易中心项目运营。在项目一期主体工程建设完成的基础上，上半年完成二期、三期项目主体工程建设并招商运营。

二是完成病死畜禽无害化处理项目建设。加快项目林地使用审批，调整用地规划，推进土地征收速度，加强与投资商的沟通协调，确保年内投产运营。

三是推进高标准农田建设项目。上半年顺利通过省、赣州市的2.2万高标准农田建设验收，确保考核优秀，开展2019年2.3万亩的项目建设，早谋划，早安排，早动员，早落实，紧紧围绕“六个结合”（与调优产业结构、推进扶贫开发、培育新型经营主体、壮大村集体经济、建设“五区一园”和推动休闲观光农业等相结合）确保工作顺利推进。

四是推进畜禽养殖废弃物资源化利用项目。加强与汇得能生态科技发展公司对接洽谈，上半年完成畜禽养殖废弃物资源化利用项目签约，选址前期工作，下半年主体工程完工。

新时代新形象，新征途新成效，新的一年我们将认真落实市委、市政府的决策部署，凝心聚力，实干担当，求真务实，百丈竿头，更进一步，推进农业农村工作高质量跨越式发展。

三、部门基本情况

瑞金市农业和粮食局共有预算单位1个，包括局(办)本级预算单位。编制人数84人，其中：行政编制13人、全部补助事业编制71人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数388人，其中：在职人数87人，包括行政人员16人、全部补助事业人员71人、差额补助事业人员0人、自收自支事业人员0人、临时聘用人员127人；离休人员0人；退休人员174人。

第二部分 瑞金市农业和粮食局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年瑞金市农业和粮食局收入预算总额为2591.99万元，其中：财政拨款收入1190.47万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，较上年预算安排收入减少39.04万元。主要是项目经费减少。上年结转结余1401.52万元。

（二）支出预算情况

2019年瑞金市农业和粮食局支出预算总额为2591.99万元，较上年预算支出总额增加665.09万元，原因是上年农业项目结余结转资金增加。其中：

 按支出项目类别划分：基本支出1305.13万元，包括：工资福利支出1019.87万元、商品和服务支出221.46万元、对个人和家庭的补助33.8万元、其他资本性支出30万元；项目支出1286.8 万元，包括：商品服务支出562.25万元、对个人和家庭的补助40万元、资本性支出684.61万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出910.09万元，社会保障和就业支出150.09万元，卫生健康支出40.88万元，农林水支出1425.2万元，住房保障支出65.73万元。

 按支出经济分类划分：工资福利支出1019.87万元、商品和服务支出783.71万元、对个人和家庭的补助73.8万元、资本性支出714.61万元。

   （三）财政拨款支出情况

2019年瑞金市瑞金市农业和粮食局财政拨款支出预算1190.47万元，较上年财政拨款预算支出减少39.04万元，主要是项目资金减少。具体支出情况是：一般公共服务支出10.96万元，社会保障和就业支出168.66万元，卫生健康支出34.78万元，农林水支出910.34万元，住房保障支出65.73万元。

（四）政府性基金情况

部门政府性基金支出总额为0万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算    116.14   万元，比2018年预算增加    35.31   万元，增长   30  %。增减原因是：政府购买服务费等的增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公费4.4万元、印刷费1万元、邮电费2.3万元、差旅费4万元、会议费1万元、租赁费0.5万元、培训费2万元、公务接待费17.6万元、政府购买服务费31.69万元、工会经费10.96万元、福利费8.56万元、办公用房水电费4万元、取暖费2.23万元、公务用车运行维护费15.4万元以及公务交通补贴费10.5万元。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额 40.09     万元，其中：政府采购货物预算  8.4   万元、政府采购工程预算       万元、政府采购服务预算    31.69  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆  4   辆，其中，一般公务用车   1   辆，执法执勤用车   3  辆。

2019年部门预算安排购置车辆    0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无             。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目   3  个（部门预算中20万元以上的，且进行绩效评审的项目），涉及资金  110                                         万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金  0   万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年瑞金市农业和粮食局“三公”经费年初预算安排33万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行八项规定。

公务接待费17.6万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：在工作任务增大，工作量增多，特别是市重点工作安排到我局的情况下，严格执行八项规定，公务接待费用控制在上年的基础上，不增加。

公务用车运行维护费15.4万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：在工作任务增大，工作量增多，特别是市重点工作安排到我局的情况下，严格执行八项规定，公务用车运行维护费用控制在上年的基础上，不增加。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行八项规定。

第三部分  瑞金市农业和粮食局2019年部门预算公开表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

瑞金市农业和粮食局2019年部门预算公开表（详见附表）

名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）农林水支出：反映农林水事务支出。