瑞金市农业和粮食局2018年度部门决算
目 录
第一部分 瑞金市农业和粮食局概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
九、量化评价说明
十、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市农业和粮食局概况
一、部门主要职责及内设机构
1、部门主要职责
瑞金市农业和粮食局是主管全市农业和粮食流通工作的市政府工作部门。主要职责有：
（一）贯彻执行国家和省、赣州市有关农业和农村经济发展的方针、政策和法规。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订种植业、养殖业、农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。
（二）提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导农村集体经济组织的资产、财务管理，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。参与农村综合改革和社会事业发展工作。
（三）组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，指导主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门编制农业项目规划，提出相关支持农业发展的项目安排意见，组织、指导和监督项目实施。
（四）拟订促进农业和农产品加工业发展的政策措施、规划、计划并组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。
（五）拟订农业科研、技术推广的规划、计划和有关政策，组织科研活动、技术引进、成果鉴定转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，承担农村劳动力转移就业培训工作，参与实施农村实用人才培训工程。
（六）组织农业资源区工作，指导农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。
（七）拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展规划并组织实施。管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，承担统计工作。发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。提出促进主要农产品流通与出口的政策建议。培育、保护和发展农产品品牌。组织协调“菜篮子”工程的有关工作。组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流与合作。
（八）承担农产品质量安全的监督管理工作，组织拟订农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织指导实施。规划和指导农业检验检测体系建设，组织农产品质量安全监测。组织农产品安全的事故调查处理和突发事件的应对工作。指导实施农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理。
（九）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械、肥料和生猪定点屠宰监督管理。承担兽医医政、兽药药政药检工作。会同有关部门监督实施有关农业生产资料的国家标准。依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理。
（十）承担农业防灾减灾责任，监测、报告、发布农业灾情，组织种子、化肥、农药、兽（渔）药、疫苗、农用柴油等救灾和灾后生产恢复。组织实施动物和农业植物防疫、检疫体系建设，组织、监督动物和农业植物的防疫、检疫工作，及时报告和发布疫情并组织扑灭。组织农业植物检疫性有害生物普查。
（十一）制订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业环境保护、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导农业生物质产业、生态农业、循环农业等的发展。负责渔业水域生态环境保护工作。牵头管理外来物种。
（十二）承担行业管理市果业局、市农业机械局、市粮食流通服务中心的职责，授权市粮食流通服务中心行使行政职能。
（十三）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
2、瑞金市农业和粮食局设下列内设机构：办公室、法制科（行政审批科）、农产品质量安全监督管理科（市场信息与合作科）、农村经营管理科、农业科（科教科）、市畜牧兽医科（屠宰监督管理科）、水产科（渔政科）。
3、瑞金市农业和粮食局事业单位内设机构：市畜牧兽医局（市动物卫生监督所）、市烟草办公室、市农业社会组织服务中心、市农业和粮食行政综合执法大队、市种子管理站、市植保植检站、市农业技术推广站、市农村能源工作站、市土地肥料利用管理站（市肥料检测中心）、市农村经营管理站（农村土地承包纠纷仲裁委员会）、市水产技术推广站、市农产品质量安全检测站、市特种养殖办公室。
二、部门基本情况
本部门2018年年末编制人数 421 人，其中行政编制 13 人，事业编制 2 人；年末实有人数 404 人，其中在职人员 404 人，离休人员 人，退休人员 人；年末学生人数 人。
第二部分 2018年度部门决算表
（见后面附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计16691.4万元，其中年初结转和结余 1016.23 万元，较2017年减少16334.46 万元，下降49.45 %；本年收入合计15675.16 万元，较2017年减少 15096.38 万元，下降49.05 %，主要原因是：2018年减少了农业项目资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 15614.52 万元，占 99.61 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 60.64 万元，占 0.39 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 16691.4 万元，其中本年支出合计15101.94 万元，较2017年减少16907.68 万元，下降52.82 %，主要原因是：2018年减少了农业项目资金。
年末结转和结余 1589.46 万元，较2017年增加573.22 万元，增长56.4 %，主要原因是：由于项目还在实施中，未完工，资金还未支付。
本年支出的具体构成为：基本支出 1470.49 万元，占 9.73 %；项目支出 13631.44 万元，占90.27 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 1926.9 万元，决算数为 15041.30万元，完成年初预算的780.05 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 11.45 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：年初虽做预算，但年中没有支出。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为164.6万元，决算数为44.81万元，完成年初预算的27.22%，主要原因是：年初单位对养老保险做了预算，但财政直接把资金转入社保，没有通过单位。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为38.76万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是:年初单位对医疗职工医疗保险做了预算，但财政直接把资金转入医保，没有通过单位。
(五)节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为12531.74万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年中增加了新农村沼气池奖补等项目支出。
（五）农林水支出年初预算数为1643.36万元，决算数为2347.3万元，完成年初预算数的142.8%，主要原因是：年中增加了中兴现代农业园区建设项目、九丰现代农业园区建设、2017年扶贫产业基地奖补、等项目支出。
（六）商业服务等支出预算0万元，决算数100.24万元，完成年初预算数的 0%，主要原因是：年中增加农业项目。
（七）住房保障支出年初预算68.73万元，决算数17.2万元，完成年初预算数的25%，主要原因是：住房公积金全市统一做预算，单位未支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出14,09.85 万元，其中：
（一）工资福利支出 999.72万元，较2017年增加 118.16 万元，增长13.4 %，主要原因是：年中工资增加。
（二）商品和服务支出343.78万元，较2017年增加63.40万元，增长22.61 %，主要原因是：2018年增加了扶贫产品大会及全国产业扶贫现场观摩会会议经费、精准扶贫工作支出。
（三）对个人和家庭补助 66.35万元，较2017年减少221.95 万元，下降 80 %，主要原因是：2018年减少了对个人的农业生产补贴支出。
（四）资本性支出0 万元，较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：……。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 33 万元，决算数为 30.37 万元，完成预算的 92%，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：严格执行八项规定。
（二）公务接待费支出年初预算数为17.6 万元，决算数为 14.97 万元，完成预算的85.05 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：严格执行八项规定，控制招待费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 15.4 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。主要原因是：严格执行八项规定；公务用车运行维护费支出年初预算数为 15.4 万元，决算数为 15.4 万元，完成预算的 100%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：严格执行八项规定，严格执行公车管理制度。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出343.78 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加280.38 63.4 万元，增长22.61 %，主要原因是：2018年增加了扶贫产品大会及全国产业扶贫现场观摩会会议经费、精准扶贫工作支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额377.13 万元，其中：政府采购货物支出4.4 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出372.73万元。授予中小企业合同金额377.13万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额207.73万元，占政府采购支出总额的55.08 %。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目 个，共涉及资金 151.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
共组织对“农产品质量安全工作”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，从评价情况来看，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。综上所述，综合评价得分为100分，评价等次为优秀。
组织开展对本单位整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1229.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2018年度，本单位紧紧围绕市委、市政府及上级主管部门下达的目标任务，突出抓好班子建设、项目建设、农业产业化经营、农村土地承包确权登记、减轻农民负担、农业执法、现代农业园区建设等工作，圆满完成了各项工作任务。农业经济总量不断增加，农业产业结构不断优化，农业保障工作扎实开展，农业服务体系得到了进一步完善，农业项目落到实处。为维护我市农业大局稳定和各项工作的顺利开展提供了坚实的支持和保证。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映中公开“农产品质量安全工作 ” 项目绩效评价结果。
“农产品质量安全工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全工作 项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是；对农产品质量安全监管、检测；二是确保农业生产稳产增产，减少农业投入品使用，杜绝高毒高残留农药，保障农产品质量安全。发现的问题及原因：一是宣传不足。农产品质量安全监管工作点多面广，农产品生产者安全意识淡薄，监管工作难度大，建议加强农产品质量安全宣传，强化监管主体责任，建立完善农产品质量安全自我约束机制；二是经费不足。建议加大监管力度，进一步加大监测面，加强农产品质量安全检验检测、预测预警和风险评估，提高监管工作经费。
下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是进一步加大监管力度。
附《项目支出绩效自评表》。
九、量化评价说明
根据“部门决算量化评价表”计算，我部门量化评价得分60分，其中：预算编制及执行情况得53分（满分80分）；财务状况得2分（满分15分），人员情况得5分（满分5分）。根据各项评分指标得分情况，我单位在预算编制及执行情况主要是1、在预算编制的准确完整性中财政拨款收入预算差异率、非财政拨款收入预决算差异率、年初结转和结余预算差异率、人员经费预决算差异率和公用经费预决算差异率存在差距。因为在预算编制过程存在主观性，而在预算执行过程存在突发性，所以在预算执行和预算无法实现完全一致，所以产生了预算差异。2、财务状况中资产类往来款变动和负债类往来变动较大。在今后预算工作中提高预算管理水平，增加预算执行的约束力。加强财务管理，做好对往来款项的清理。
十、截止2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入，包括利息收入、租金收入等。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
