瑞金市农机局2019年度部门决算
目 录
第一部分 瑞金市农机局部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 农机局部门概况
一、部门主要职责及内设机构
1、部门主要职责
贯彻执行国家有关农业机械化方针、政策和法律、法规、规章。制定并组织实施全市农业机械化发展规划；指导农业机械服务体系建设；组织开展农业机械社会化服务。组织全市农业机械技术推广和教育培训，推进农业机械化进程。负责全市农业机械维修的行业管理、农业机械安全监督管理和农业机械作业质量及作业收费的监督管理；制定农机作业技术规范，并监督实施。负责拖拉机（变型拖拉机）、联合收割机等农业机械的安全监理。会同质量技术监督、公安交警、交通运管、工商行政部门进行农业机械主机及配件产品质量的监督管理、服务、安全监督、培训、维修行业管理。主管农业机械技术推广鉴定以及推广许可证的发放；负责对农村机耕道的建设和管理；负责维护跨行政区域的农业机械联合作业秩序。负责农机产品质量投诉，行业管理全市基层农机工作业务，指导农机服务组织开展服务工作。承办市委、市政府及主管部门交办的其他工作。
2、瑞金市农机局设下列内设机构：办公室、安全监理科、管理推广科。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本部门2019年年末编制人数16人，其中行政编制0人，事业编制16人；年末实有人数17人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员36人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
（见后面附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计511.33万元，其中年初结转和结余95.47万元，较2018年增加150.06万元，增长70.65 %；本年收入合计415.86万元，较2018年增长77.82 %，主要原因是：中央财政增加了购机补贴项目资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入415.86 万元，占100 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计511.33万元，其中本年支出合计 413.93万元，较2018年增长55.69 %，主要原因是：中央财政购机补贴项目资金增加。年末结转和结余97.40万元，较2018年增长2.02 %，主要原因是：购机补贴项目资金未用完。
本年支出的具体构成为：基本支出413.86万元，占99.9 %；项目支出0.07万元，占0.1%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为177.37 万元，决算数为413.86 万元，完成年初预算的233.33 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 1.67 万元，决算数为 2.50万元，完成年初预算的 149.70%。主要原因是：公共服务费用增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为32.94万元，决算数为50.87万元，完成年初预算的 154.43 %，主要原因是：养老保险缴费基数有所增加。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为3.02万元，决算数为16.6，完成年初预算的549.67%，主要原因是：有新增退休人员。
（四）农林水支出年初支出预算为225.10万元，决算数为343.89万元，完成年初预算的152.77%，主要原因是：购机补贴专项资金在年初没办法进行预算，造成决算数超过预算数。
（五）住房保障支出年初预算为10.05万元，决算数为0元，主要原因是；因为这笔支出在财政支付。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 413.86万元，其中：
（一）工资福利支出 149万元，较2018年增加 57.9万元，增长63.5 %，主要原因是：职工福利工资增加。
（二）商品和服务支出 32.40万元，较2018年减少16.43万元，下降33.64 %，主要原因是：办公费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出 232.46万元，较2018年增加106.55万元，增长84.62 %，主要原因是：购机补贴项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.6 万元，决算数为 2.61万元，完成预算的 39.54 %，决算数较2018年减少4.16 万元，下降39 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 6.6万元，决算数为 2.61万元，完成预算的39.54%，决算数较2018年下降39%。主要原因是：严格按照中央八项规定，减少公务接待。
（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年下降0 %。主要原因是：公车改革已收回。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 9.6 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年持平。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门没有车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对“ 农机监理监管项目工作” 1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元，从评价情况来看，我局加强农机监理监管工作，全面落实农机安全生产责任制。积极开展农机安全事故隐患排查治理、消除事故隐患，全年无农机事故发生。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在市级部门决算中反映农机监理监管项目绩效自评结果。
农机监理监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机监理监管项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为 20万元，执行数为 20万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是深入开展农机安全生产宣传教育；二是落实农机监管责任，层层签定农机安全生产责任状；三是坚持开展“打非治违”联合检查，抓好隐患排查治理。发现的问题及原因：一是绩效管理缺乏系统性；二是绩效管理缺乏运行环境。下一步改进措施：一是要构建合理的绩效评价体系；二是绩效评价要确定科学完善的评价原则。
农机监理监管项目绩效自评综述：农机监理监管工作负责全市的农业机械的挂牌及农机安全生产监管工作。农机安全监理工作得到了市委、市政府的高度重视，纳入了政府安全生产绩效考核的内容。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 农机监理监管项目工作经费
主管部门及代码 12360702491960021P 实施单位：瑞金市农机局
项目资金 （万元） 20 年初预算数（A） 全年执行数（B） 分值（10分） 执行率（B/A) 得分 得分计算方法
年度资金总额： 20 20 10 10 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
其中：本年一般公共预算拨款 20 20 10 10
其他资金
年度总体目标 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 年度指标值(A) 全年实际值(B) 评分标准 得分 未完成原因分析
产
出
指
标(50分) 数量指标
资金按预算数拨付到位 20 40% 40% 20
质量指标
资金全面用于项目建设 15 30% 30% 15
时效指标
一个会计年度内 10 20% 20% 10
成本指标
控成本，防资金风险 5 10% 10% 5
……
效
益
指
标(30分) 经济效益
指标
促进了农机手的增收 10 30% 30% 10
社会效益
指标
未发生农机安全生产事故 10 30% 30% 10
生态效益
指标
水电能源节约率达标 5 20% 20% 5
可持续影响
指标
项目持续发展 5 20% 20% 5
……
满意度指标（10分） 服务对象
满意度指标
受到农机手的好评 10 100% 100% 10
……
总分 100
主管部门（单位）评价等级 优 良 中 差
优(≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分)
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
