瑞金市农业综合开发办公室2019年度部门决算
目 录
第一部分 瑞金市农业综合开发办公室概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市农业综合开发办公室概况
一、部门主要职责及内设机构
1、部门主要职责
瑞金市农业综合开发办公室是主管农业综合开发工作的市政府直属机构，主要职责是：
组织调查农业后备资源和编制农业综合开发总体规划，制定项目管理实施办法等制度。
负责立项前的调查准备、建立项目库、编制可行性研究报告；确定推荐项目，组织和配合上级部门对项目进行审查评估论证；组织编制项目扩初设计。
统一部署、综合协调全市农业综合开发工作；负责编制年度项目实施计划；组织项目的申报、批复、实施和检查验收，落实工程管护主体等。
负责资金的筹集、支付报帐，会同有关部门对农业综合开发资金进行年终决算及审计。
会同有关部门对国家农业综合开发银行贷款项目进行选项、评估和申报。
负责农业综合开发项目科技成果的推广应用和人员培训工作；负责农业综合开发统计、文档、信息管理和宣传调研工作。
2、瑞金市农业开发办内设2个职能科（室），分别是综合科、项目管理科。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括(应列出所有基层预算单位名称):瑞金市农业综合开发办公室
本部门2019年年末编制人数8人，其中行政编制0人，事业编制8人；年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
（见后面附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 873万元，其中年初结转和结余 542万元，较2018年减少1702万元，下降66 %；本年收入合计 330万元，较2018年减少81.5万元，下降20%，主要原因是：专项资金财政拨款减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入330万元，占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计873万元，其中本年支出合计 867 万元，较2018年减少 34.81万元，下降3.86 %，主要原因是：项目资金工程减少；年末结转和结余6万元，较2018年减少 536 万元，下降 98%，主要原因是：项目支出相对减少。
本年支出的具体构成为：基本支出120.5万元，占 12.76 %；项目支出 746.5万元，占 87.24 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1607.8万元，决算数为 867万元，完成年初预算的53.9%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1.01万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：工会经费财政收入拨入其他项目。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为10.67万元，决算数为 0.99万元，完成年初预算的 9.27%。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为3.13万元，决算数为3.13万元，完成年初预算数100%。
（四）农林水支出年初预算数为158.69万元,决算数为852.99万元,完成年初预算数的537%。主要原因:项目支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出120万元，其中：
（一）工资福利支出 90.76万元，较2018年减少14.81万元，下降13.21%，主要原因是：资金减少。
（二）商品和服务支出29万元，较2018年减少9.69万元，下降25 %，主要原因是：遵守中央八项规定，减少支出。
（三）对个人和家庭补助支出 0.04万元，较2018年减少0.38万元，减少90%。
（四）其他资本性支出 0.37万元，较2018年增加0.37万元，增长100%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.1万元，决算数为3.3万元，完成预算的 64.7%，决算数较2018年增加2.21万元，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 3.3万元，决算数为 5.1万元，完成预算的64.7%，决算数较201年增加3.3 万元，主要原因是：遵守中央八项规定，减少支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年减少0万元。主要原因是：公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 29.25 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年减少9.44 万元，下降24.39 %，主要原因是：遵守中央八项规定，减少支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。我办没占用国有资产。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1 个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
共组织对“项目管理费”项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出25万元，从评价情况来看，一是绩效评价原则和依据。①国家农业综合开发方针政策和规章制度（财政部令第60号）；②财政资金拨款文件、农业综合开发资金决算等财务会计资料；③项目规划、可行性研究报告、扩初设计和统计报表等有关资料；④审计报告及意见、财政监督检查报告。二是评价指标体系。根据农业综合开发办项目管理费绩效评价指标体系，包括项目资金数量指标、项目质量指标、项目时效指标、项目成本指标。三是评价方法。通过邀请财政、审计、设计、监理等相关人员现场勘验的方式，根据农业综合开发办项目管理费绩效评价指标体系，对我办项目工作进行绩效评价。
组织对“项目管理费”项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出25万元，从评价情况来看，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。综上所述，综合评价得分为100分，评价等次为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映“项目管理费”项目绩效自评结果。
项目管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100 %。发现的问题及原因：在绩效评价中，我办基本能按照财政年初预算开支，但在实际操作中，项目资金的实际使用数额与预算确定的内容一些发生了变化。下一步改进措施：在今后年度的项目预算申请时，预算一定要周密，根据以往项目确定申报项目的必要费用予以申报，利于事中监督和事后绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
