第一部分  瑞金市农业和粮食局部门概况

一、部门主要职能

瑞金市农业和粮食局是主管农业和粮食工作的市政府组成部门，主要职责是：拟订种养业、农机、粮食流通和农村经济发展政策、中长期发展规划并指导实施；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村集体经济组织的资产、财务管理，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农民专业合作社建设与民发展；指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善；拟订促进农业产业化经营和农产品加工业发展；政府规划并组织实施；依法管理耕地质量；宏观调控粮食市场；承担农产品质量安全的监督管理工作；承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

    瑞金市农业和粮食局共有预算单位3个（含下属农业三场所，乡镇农业三站），编制数225人（含下属事业单位），其中：行政编制21人、全额事业编制88人（含编内检疫人员10人） ；部分补助116人（指协防员）。实有人数440人，其中：在职人数225人，包括行政人员21人，全额事业88人；部分补贴116人（指协防员）。退休人员182人，其中行政退休人员11人，事业退休171人（含场所退休人员部分补贴129人）。遗属补助27人。临时人员6人。 

第二部分 瑞金市农业和粮食局2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计3168.67万元，其中上年结转和结余221.15万元，较上年增长76.35%；本年收入合计2947.53万元，较上年增长81.17%，主要原因：1、农产品交易市场建设项目由农粮局牵头承担，所需征迁、管线迁移纳入农粮局收入；2、农村土地确权颁证工作增加了大量的工作经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2947.53万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计3168.67万元，其中本年支出合计2605.6万元，较上年增长43.3%，主要原因是：1、2015年增加农产品交易市场建设项目，增加了支出；2、农村土地确权颁证工作花费了大量资金。年末结转和结余563.08万元，较上年增长60.72%，主要原因是：农村土地确权登记颁证工作航拍和测绘工程款尚未验收，资金还未拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出1767.91万元，占67.85%；项目支出837.69万元，占32.15%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为888.15万元，决算数为1767.91万元，完成年初预算的199%，主要原因是：1、增加农产品交易市场建设项目；2、增加农村土地确权登记颁证工作。

按功能分类科目分：社会保障和就业年初预算为212.61万元，决算数为258.83万元，完成年初预算的122%万元；农林水支出年初预算数为732.87万元，决算数为1937.92万元，完成年初预算的264%；城乡社区支出决算数为222.29万元；住房保障支出年初预算数为53.17万元；粮油物资储备支出决算数为6万元。

按经济分类科目分：工资福利支出801.18万元，较上年增长40.98%，主要原因是：工资正常增长及职工人数有所增加；商品和服务支出1250.58万元，较上年增长34.97%，主要原因是：增加农村土地确权登记颁证工作和农产品交易市场建设项目；对个人和家庭补助支出330.67万元，较上年增长17.47%，主要原因是：多名退休人员死亡。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费129.88万元，较上年增长3.5%，与上年基本持平。其中：办公费36.69万元，印刷费80.43万元，水费0.65万元，电费5.06万元，邮电费7.05万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为35万元，决算数为35.04万元，完成预算的100%，决算数与上年相同。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为17.6万元，决算数为17.6万元，完成预算的100%，决算数与上年相同。主要原因是：严格公务接待审批手续，控制用餐标准。

（三）公务用车购置及运行维护费支出17.4万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为17.4万元，决算数为17.4万元，完成预算的100%，决算数与上年相同。主要原因是：规范车辆使用审批手续，由专人负责车辆的保养与维修。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年 12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：领导用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明
我局着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立了完善的预算绩效管理体系及适应我局实际情况的绩效评价指标体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。根据市财政局有关规定，我局对2015年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为94分。经过自评考核，达到了预期效果。

第三部分 瑞金市农业和粮食局2015年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、支出决算明细表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  九、“三公”经费支出决算表