瑞金市农业农村局2021年部门预算

                       目    录

第一部分  瑞金市农业农村局概况

    一、部门主要职责及内设机构

     二、部门工作任务

三、部门基本情况

第二部分  瑞金市农业农村局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市农业农村局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

 九、《部门整体支出绩效目标表》

    十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  瑞金市农业农村局概况

一、部门主要职责及内设机构

1、部门主要职责

瑞金市农业农村局是市政府主管农业农村工作的工作部门，主要职责是：（一）贯彻执行上级有关农业和农村经济发展的方针、政策、法规和工作部署，组织协调有关部门研究提出抓好落实建议和具体措施，并对贯彻落实情况进行检查督促。

（二）统筹协调农村经济社会发展。组织协调全市农村经济重大活动，组织指导农业产业融合发展、农业产业化经营、农业现代化建设、农村生态环境建设、农业综合开发工作。

（三）开展农村工作的调查研究。了解和反映“三农”工作的新情况、新问题，研究深化农业农村改革、发展农业农村经济、推进农村社会进步的长远发展战略，对全市农业农村工作情况进行综合分析和信息反馈。

（四）组织实施上级下达的农业投资、农业综合开发、农田整治及农田水利建设等各项支农涉农建设项目，组织协调农口相关部门编报涉农项目，建立涉农项目库，会同有关部门对全市农业农村改革工作进行组织协调和监督指导。

（五）组织实施农科教战略。组织开展国际国内农业贸易促进、科技合作和农业重点科技项目的攻关及农村信息化发展工作。

（六）负责深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实工作。

（七）组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，指导主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善。

（八）拟订促进农业和农产品加工业发展的政策措施、规划、计划并组织实施。

（九）拟订农业科研、技术推广的规划和有关政策，组织科研活动、技术引进、成果鉴定转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。

（十）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物特种资源的保持和管理，负责农业植物新品种保护和水生野生动植物保护工作。

（十一）拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展规划并组织实施。

（十二）承担农产品质量安全的监督管理工作，组织拟定主要农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织指导实施。

（十三）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械、肥料和生猪定点屠宰监督管理。

（十四）承担农业防灾减灾责任，监测、报告、发布农业灾情。

（十五）监督指导农业和粮食生产行业安全生产工作，负责饲料企业、农业生产企业的安全监督检查和安全生产标准化建设。

（十六）制订农业生态建设规划并组织实施。

（十七）贯彻落实国家、省畜禽屠宰相关法律法规及产业政策，负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理，组织开展监督检查、技术鉴定等工作。

（十八）协助市委组织部管理市直农口部门领导干部，对农口部门干部进行日常考核，配合市委组织部对乡镇及农口部门领导干部进行考察，提出任免意见，由市委组织部市委研究任免。

（十九）参与组织全市农业农村工作综合性会议，参与起草、审查以市委市政府名义下发的全市综合性涉农工作政策文件，参与、指导拟定有关农业农村经济社会发展的地方性规章。

（二十）组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（二十一）负责市委农村工作领导小组办公室、市实施乡村振兴战略领导小组办公室、市新农村建设领导小组办公定、市深化农业农村改革领导小组办公室、市现代农业攻坚战领导小组办公室、市农业产业化经营领导小组办公室、市防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

（二十二）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

2、瑞金市农业农村局设下列内设机构：办公室、政策法规股、农业产业发展股、农村社会事业股、项目管理股、种植业管理股、养殖业管理股、农村经营股、科教信息宣传股。

二、部门2021年主要工作任务

瑞金市农业农村局2021年的主要工作任务是：

  1、抓好粮食作物生产。2021年全市粮食作物播种面积稳定在52万余亩，扩大粮食作物种植面积，力争增产增效。

2、大力发展特色产业。推广白莲、茶叶、葡萄、火龙果、百香果、中药材、油料等经济作物种植。

3、做大做强蔬菜产业。 引进职业菜农专业种植经营的家庭型职业菜农，培育新型蔬菜经营主体，带动本土菜农，通过各类蔬菜主体引领和市外职业菜农传帮带，培育壮大本土职业菜农队伍。

4、全面治理抛荒耕地。大力打击在基本农田上新增种植脐橙、花卉、苗木、草皮等木本、草本植物的现象。

5、强化畜禽产品稳产保供。毫不松懈抓好生猪稳产保供，加快推进畜牧产业高质量发展，加强动物疫病防控能力建设，保障畜牧业安全生产，持续加强质量安全监管，不断提升畜产品质量安全水平，推进畜禽养殖废弃物资源化利用，持续抓好现代循环畜牧业发展。

 6、加强农产品监管。一是加强农业执法力度，做好农资打假、狠抓农产品食品安全、生猪屠宰监管、渔政执法等工作。二是优化农产品升级，力争绿色有机农业品牌达20个。建立健全农产品基地准出和农产品质量追溯制度，大力推进食用农产品合格证制度，力争食用农产品合格证普及率达50%，农产品质量追溯制度省和“三品一标”等生产主体扫码入市率达100%，农产品检测达2000批次，检测合格率保持在96%以上。三是推进富硒农业发展，打造我市富硒农业品牌。编制我市富硒农业发展十年规划，根据规划加大基地建设、产品认证、品牌营销及信贷扶持奖励政策，开展富硒品牌培育建设，创建一批富硒示范基地。

7、狠抓农村人居环境整治。实施村庄整治全面覆盖工程，围绕新农村建设“七改三网”等基础设施和公共服务。

8、 进一步深化农业农村改革。推动村集体经济发展壮大，发展培育年收入50万以上的经济强村，积极探索农村宅基地有偿使用、退出、使用权抵押贷款等工作机制。

9、推进三产融合发展。大力推进一二三产业融合发展，推动“现代农业+食品产业”“现代农业+旅游产业”深度融合，抓好农产品精深加工，建成一批集种植、展示、体验功能为一体的采摘园、休闲观光园、休闲农庄和农家乐，促进农民持续快速增收。

二、部门基本情况

瑞金市农业农村局共有预算单位1个，编制人数119人，其中：行政编制22人、全部补助事业编制97人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数374人，其中：在职人数118人，包括行政人员23人、全部补助事业人员95人、差额补助事业人员0人、自收自支事业人员0人、临时聘用人员146人；离休人员0人；退休人员222人，遗属补助人数34人。

 第二部分  瑞金市农业农村局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年瑞金市农业农村局收入预算总额为22270.86万元，其中：财政拨款收入1689.21万元，较上年预算增加5.88万元；上年结转20581.65万元。较上年预算增加16094.09万元;原因是增加了高标准农田建设、蔬菜产业、粮食生产、新农村建设等农业项目资金。

（二）支出预算情况

2021年瑞金市农业农村局支出预算总额为22270.86万元,比上年预算增加16099.97万元，原因是增加了高标准农田建设、蔬菜产业、粮食生产、新农村建设等农业项目资金支出，其中：

按支出项目类别划分：基本支出22017.86万元，较上年预算安排增加20176.05万元，包括工资福利支出1308.32万元、商品和服务支出480.6万元、对个人和家庭的补助668.46万元、其他资本性支出19560.48万元；项目支出253万元，较上年预算安排减少4076.08万元，其中：商品和服务支出244万元、资本性支出9万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出15.88万元，较上年预算安排减少1.91万元；社会保障和就业支出219.17万元，较上年预算安排增加17.6万元；卫生健康支出89.91万元，较上年预算安排增加7.49万元；农林水支出12504.54万元，较上年预算安排增加6734.18万元；自然资源海洋气象等支出0.98万元，较上年预算安排增加0.98万元；住房保障支出90.22万元，较上年预算安排减少8.53万元；其他支出1665.04万元，较上年预算安排增加1665.04万元；抗疫特别国债安排的支出 7685.12万元，较上年预算安排增加7685.12万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1308.32万元，较上年预算安排减少111.12万元；商品和服务支出724.6万元，较上年预算安排减少1187.67万元；对个人和家庭的补助668.46万元，较上年预算安排增加619.4万元；资本性支出19569.48万元，较上年预算安排增加16779.36万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年瑞金市农业农村局财政拨款支出预算1689.21万元，较上年预算增加5.88万元，增加了0.3%，具体支出情况是：

按支出经济类别划分：基本支出1436.21万元，较上年预算安排减少69.46万元，包括工资福利支出1252.88万元、商品和服务支出132.39万元、对个人和家庭的补助50.94万元、其他资本性支出0万元；项目支出253万元，较上年预算安排增加75.34万元，包括商品和服务支出244万元、资本性支出9万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出15.88万元，较上年预算安排减少1.91万元；社会保障和就业支出217.05万元，较上年预算安排增加15.48万元；卫生健康支出88.32万元，较上年预算安排增加5.9万元；住房保障支出90.22万元，较上年预算安排减少8.53万元；农林水支出1277.74万元，较上年预算安排减少5.06万元.

（四）政府性基金情况

本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,较上年预算无变化。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算   132.39  万元，比2020年预算减少  26.78  万元，下降 16.82   %。增减原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额   9 万元，其中：政府采购货物预算 9  万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算 0     万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆   4  辆，其中，一般公务用车 1     辆，执法执勤用车  3   辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0    辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备无。

（八）绩效目标设置情况

本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1689.21万元，其中，基本支出1436.21万元，项目支出253万元。

2021年实行绩效目标管理的项目   15  个，涉及资金 253    万元，其中：部门预算中项目支出20万元以上 8  个,纳入绩效目标重点绩效评审的项目0  个，涉及资金0 万元。

（详见2021年整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算数为45.28万元，比上年预算数46.7万元减少1.41万元，较上年下降 3.02%，原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。其中：

1、公务接待费支出预算数为30.36万元，比上年预算数31.3万元减少0.94万元，较上年下降3 %。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

2、公务用车运行维护费支出预算数为14.92万元，比上年预算数15.4万元减少0.47万元,较上年下降3.05 %。主要原因是：实行公务用车改革，人员及车辆维护支出减少 。

3、因公出国（境）费支出预算数为0万元，比上年预算数增减0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

4、公务用车购置费支出预算数为0万元，比上年预算数增减0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

第三部分  瑞金市农业农村局2021年部门预算公开表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（项）工会事务（款）：反映财政对工会事务的补助支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位养老支出（款）

（1）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2、就业补助（款）就业购习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

3、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助。

    4、其他礼会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）

1、计划生育事务（款）其他计划生育事务支出 ：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

 3、财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助。

（四）、农村水支出（类)

1、农业农村（款）

    （1）、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）、科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（3）、病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（4）、防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（5）、成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

（6）、农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（7）、其他农业农村支出（项）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2、水利（款）其他水利支出（项）：：反映其他用于水利方面的支出。

3、扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

4、其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

   （五）、自然资源事务（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。