瑞金市集贸市场管理中心2023年单位预算
目 录
第一部分 瑞金市集贸市场管理中心概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市集贸市场管理中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年三公经费预算情况说明
第三部分 瑞金市集贸市场管理中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算三公经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市集贸市场管理中心概况
一、单位主要职责
根据《中共瑞金市委编制委员会机构改革方案的通知》（赣市字[2002]58号）和《中共瑞金市委、瑞金市人民政府关于印发〈瑞金市党政机构改革实施方案〉的通知》（瑞字[2003]3号），瑞金市市集贸市场管理中心为差额拨款股级事业单位。
1、经营管理市场资产，负责市场开发建设和改造维修，开展各种经营，搞好小区物业管理。
2、按规定收取市场摊位费、设施租赁费和其他符合规定的有偿服务费。
二、单位机构设置、人员情况
1、机构设置情况：办公室、财务股、综合股。
2、部门基本情况：瑞金市集贸市场管理中心有预算单位1个，属差额补助事业单位。编制人数55人，实有人数75人，其包括差额补助事业人员53人，临时聘用人员8人；退休人员14人。
第二部分 瑞金市集贸市场管理中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年瑞金市集贸市场管理中心收入预算总额为594.86万元，较上年的520.98万元，增加73.88万元，主要原因是2022年集贸中心属差额拨款、2023年转入全额拨款事业单位，增加职工养老保险、医疗保险费、住房公积金等。其中：财政拨款收入593.29万元，较上年预算安排增加222.31万元；其他收入0万元，较上年预算安排减少150元；国库集中支付网上结转1.57万元，较上年预算安排增加1.57万元。
（二）支出预算情况
2023年瑞金市集贸市场管理中心支出预算总额为594.86万元，较上年的520.98万元，增加73.88万元，主要原因是2022年集贸中心属差额拨款、2023年转入全额拨款事业单位，增加职工养老保险、医疗保险费、住房公积金等支出。其中：
按支出项目类别划分：基本支出594.86万元，较上年预算安排增加73.88万元，包括工资福利支出551.89万元、商品和服务支出40.2万元、对个人和家庭的补助支出2.77万元；项目支出0万元，与上年持平。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少6.04万元；社会保障和就业支出76.74万元，较上年预算安排增加73.31万元；卫生健康支出25.28万元，较上年预算安排增加5.85万元；城乡社区支出444.41万元，较上年预算安排增加118.43万元；住房保障支出48.43万元，较上年预算安排增加32.33万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少150万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出551.89万元，较上年预算安排增加186.95万元；商品和服务支出40.2万元，较上年预算安排增加34.16万元；对个人和家庭的补助2.77万元，较上年预算安排增加2.53万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年瑞金市集贸市场管理中心财政补助支出预算593.29万元，较上年预算安排增加223.31万元，主要原因是2023年市场集贸中心由原来的差额拨款改为全额拨款单位，所以人员经费增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少6.04万元；社会保障和就业支出76.74万元，较上年预算安排增加73.31万元；卫生健康支出25.28万元，较上年预算安排增加5.85万元；城乡社区支出444.41万元，较上年预算安排增加118.43万元；住房保障支出48.43万元，较上年预算安排增加32.33万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少150万元；
按支出项目类别划分：基本支出593.29万元，较上年预算安排增加222.31万元，其中：工资福利支出551.64万元，商品和服务支出40.2万元，对个人和家庭的补助1.45万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金支出情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位，2023年公用经费预算40.2万元，比2022年预算增加34.16万元，主要原因为：2022年集贸中心属差额拨款、公用经费支出只列入工会经费，其他公用经费未列入预算，2023年转入全额拨款事业单位，所有公用经费支出列入预算。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2023年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年本单位无项目支出。
（十）重点项目：
本单位本年度未安排项目。
二、2023年三公经费预算情况说明
2023年瑞金市集贸市场管理中心三公经费一般公共预算安排0万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费0万元，比上年减少0.97万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定，2023年没有列公务接待费支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第三部分 瑞金市集贸市场管理中心2023年单位预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算三公经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）三公经费：纳入预算管理的三公经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
504004瑞金市集贸市场管理中心2023年单位预算公开表504004瑞金市集贸市场管理中心2023年项目支出绩效目标表
