瑞金市城市管理综合行政执法大队
2023年单位预算
目 录
第一部分 瑞金市城市管理综合行政执法大队概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市城市管理综合行政执法大队2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年三公经费预算情况说明
第三部分 瑞金市城市管理综合行政执法大队2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算三公经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市城市管理综合行政执法大队概况
一、单位主要职责
根据市委、市政府的有关文件规定，本部门主要职责是：
1. 行使市政设施管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚及行政强制权；
2. 行使市容环境卫生余土、渣土运输管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚和行政强制权；
3. 行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的除工程招投标、企业资质管理等与城市管理无关行政处罚权外的全部行政处罚和行政强制权；
4.行使自然资源管理方面规划领域的全部行政处罚和行政强制权。
二、单位机构设置、人员情况
2023年瑞金市城市管理综合行政执法大队内设3个股室和6个片区执法中队。包括综合股、执法监督股、政策法规股、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、余土管理中队。
编制人数小计102人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数 0人,全额补助事业编制人数102人,自收自支编制人数0人。实有人数小计222人,其中：在职人数小计102人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数102人。离休人数小计0人,退休人数小计16人,退职人员0人,遗属人数4人。临时聘用人员100人。
第二部分 瑞金市城市管理综合行政执法大队2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年瑞金市城市管理综合行政执法大队收入预算总额为1842.23万元，较上年的1699.4万元，增加142.83万元，主要原因是2022年职工绩效工资未列入预算，2023年职工绩效工资列入预算。其中：财政拨款收入1507.63万元，较上年预算安排减少41.77万元；其他收入150万元，较上年预算安排增加/减少0万元；国库集中支付网上结转184.6万元，较上年预算安排增加184.6万元。
（二）支出预算情况
2023年瑞金市城市管理综合行政执法大队支出预算总额为1842.23万元，较上年的1699.4万元，增加142.83万元，主要原因是增加在职人员工资。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1222.44万元，较上年预算安排增加306.82，包括工资福利支出1111.23万元、商品和服务支出106.25万元、对个人和家庭的补助支出4.96万元；项目支出619.79万元，较上年预算安排减少163.99万元，其中：商品和服务支出616.79万元、资本性支出3万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少11.96万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；社会保障和就业支出145.71万元，较上年预算安排增加40.33万元；卫生健康支出46.57万元，较上年预算安排增加4.42万元；城乡社区支出1401.1万元，较上年预算安排增加82.94万元；住房保障支出98.85万元，较上年预算安排增加27.1万元；其他支出150万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1111.23万元，较上年预算安排增加296.8万元；商品和服务支出723.04万元，较上年预算安排减少9.19万元；对个人和家庭的补助4.96万元，较上年预算安排增加2.22万元；资本性支出3万元，较上年预算安排增加3万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年瑞金市城市综合行政执法大队财政补助支出预算1507.63万元，较上年预算安排减少41.77万元，主要原因是执法大队车辆维修（护）费预算支出减少及增加退休人员等。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少11.96万元；社会保障和就业支出145.14万元，较上年预算安排增加39.76万元，卫生健康支出46.57万元，较上年预算安排增加4.42万元，城乡社区支出1217.07万元，较上年预算安排减少101.09万元，住房保障支出98.85万元，较上年预算安排增加27.1万元。
按支出项目类别划分：基本支出1197.63万元，较上年预算安排增加282.01万元，元，其中：工资福利支出1110.66万元，商品和服务支出82.01万元，对个人和家庭的补助4.96万元；项目支出310万元，较上年预算安排减少323.78万元，其中：商品和服务支出307万元，资本性支出3万元。
（四）政府性基金支出情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位，2023年公用经费预算 82.01万元，比2022年预算减少16.44万元，主要原因为：工会经费未列入，严格执行中央八项规定精神、厉行节约。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(六)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2023年单位政府采购总额0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，单位共有车辆15辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他车辆5辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年瑞金市城市管理综合行政执法大队对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2023年瑞金市城市管理综合行政执法大队预算安排项目3个，项目预算金额合计460万元，其中：瑞金市城市管理综合行政执法大队专项工作经费项目300万元，火车站站前广场水费及维护费项目10万元，其他资金项目150万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。
（十）重点项目：
瑞金市城市管理综合行政执法大队专项工作经费
（1）项目概述：对管控区内两违拆除工作及临时占用城区公共场所行为进行整治，对损坏城市公共道路等违法、违章行为进行监察。
（2）立项依据： 根据相关文件。
（3）实施主体：瑞金市城市管理综合行政执法大队。
（4）实施方案：根据城市建设、城市发展需要对管控区内两违拆除工作及临时占用城区公共场所行为进行监察，对损坏城市公共道路等违法、违章行为进行监察。
（5）实施周期：2023年1月至2023年12月
（6）年度预算安排：300万元
（7）绩效目标和指标：为了提高城市品位、提升人居环境，以及城市建设需要，对管控区域内违章建筑进行拆除、治理及临时占用城区公共场所行为进行整治，对损坏城市公共道路等违法、违章行为进行监察。
二、2023年三公经费预算情况说明
2023年瑞金市城市管理综合行政执法大队三公经费一般公共预算安排安排24万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费8万元，比上年减5.58万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神、厉行节约。
公务用车运行维护费16万元，比上年减70.88万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神、厉行节约。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第三部分 瑞金市城市管理综合行政执法大队2023年单位预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算三公经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）三公经费：纳入预算管理的三公经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
504002瑞金市城市管理综合行政执法大队2023年单位预算公开表504002瑞金市城市管理综合行政执法大队项目支出绩效目标表
