瑞金市城市管理局2023年部门预算

目    录

第一部分  瑞金市城市管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置、人员情况

第二部分  瑞金市城市管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年三公经费预算情况说明

第三部分  瑞金市城市管理局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  瑞金市城市管理局概况

一、部门主要职责

根据《中共赣州市委办公厅 赣州市人民政府办公厅关于印发<瑞金市机构改革方案>的通知》（赣市办字〔2019〕1号）和《中共瑞金市委办公室、瑞金市人民政府办公室关于印发<瑞金市机构改革实施方案>的通知》（瑞办字〔2019〕6号）精神，主要职责如下：

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针政策，拟定城市管理规划，研究制定城市管理办法并组织实施。

2、研究制定城区市容市貌、环境卫生和市政、园林绿化、亮化工程质量及管护标准，并组织实施。

3、编制城区户外广告设置规划和技术标准，研究制定城区户外广告管理办法。

4、编制城区路灯布局规划、灯型、建设;编制城市亮化工程项目规划。

5、负责城区市容环境卫生、园林绿化、市政工程建设和管理养护工作；负责城市管理的综合协调和监督检查。

6、负责城区综合整治市容环境工作，并对有关职能部门履行职责情况进行监督检查和考评。

7、负责城区建筑物、构筑物、市政公用设施、临街景观等容貌及占道经营、门面外立面装修、张贴(挂)宣传品、门前三包的管理；负责城区静态停车和机动车、非机动车车辆停车占道管理；负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾管理工作；监督管理城区各类展销、咨询、演出等临时占用城区公共场所活动。

8、负责城市道路、路灯、桥涵、下水道等市政设施的维护、管理；负责城区路灯亮化工程建设、管理、维护；参与新(改)建市政工程、环卫工程、园林绿化设计方案的审查及组织验收工作；负责城区夜景照明工作统筹、组织、协调和管理；参与有关部门审核城区城市总体规划、控制性详细规划及重大基础设施和居民住宅小区建设项目，参与相关项目工程施工图设计审查和工程竣工验收。

9、负责城区风景园林、风景名胜区、城镇绿化的行业管理;负责城区园林绿化建设工程的质量监督、业务指导、竣工验收、移接交和档案资料的管理工作。

10、负责城市环境卫生管理工作。负责城市道路、广场、公共场所、河道、湖泊等环境清扫保洁和管理；负责城市生活垃圾等生活废弃物的收集、清运、处置、综合利用管理；负责垃圾场、垃圾站、公厕、垃圾处理、果壳箱等环卫设施的建设、维护、管理；负责建筑垃圾、渣土运输、消纳管理工作；负责监督生活垃圾焚烧发电厂运行管理。

11、 行使全市城市化管理区域范围内市容环境卫生含余土、渣土运输管理等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

12、 行使全市城市化管理区域范围内市政公用设施管理方面法律、法规、规章的全部行政处罚权。

13、 行使全市城市化管理区域范围内园林绿化管理方面法律、法规、规章的全部行政处罚权。

14、 会同交通部门做好洗车场（点）的布局规划，对其违反城市管理规定，破坏市政设施的行为实施监察。

15、 会同生态环境部门监督管理城区内污水、油污排放及噪音污染。

16、 负责提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排意见;对各项城管资金和规费使用情况进行检查和监督。

17、 负责城乡集贸市场物业管理工作。

18、 负责全市农村生活垃圾治理工作，指导、检查和监督乡镇垃圾清扫保洁、清运和处置工作。

19、 负责数字化城管的规划、建设、运行和指挥调度。

20、 负责各乡镇城镇管理方面的业务指导、检查、监督。

21、 指导城建监察、市政、园林、环卫行业协会、学会工作。

22、 承担本行业系统安全监管责任，负责城市运行安全监管责任。负责城市桥梁、隧道、排水等市政设施和园林、公园、环卫、户外广告、垃圾填埋场、渣土堆场、渣土运输、道路开挖施工等领域安全生产监督管理。

23、 负责制定城市管理人才培训计划，做好城市管理人才教育和保障工作工作。

24、 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置、人员情况

2023年瑞金市城市管理局共有预算单位4个，包括瑞金市城市管理局本级、市政公用事业服务中心、城管综合行政执法大队、瑞金市集贸市场管理中心。

编制人数小计237人,其中：行政编制人数11人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数226人,自收自支编制人数0人。实有人数小计520人,其中：在职人数小计231人,行政在职人数11人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数220人。离休人数小计0人,退休人数小计151人,退职人员0人,遗属人数6人。临聘人员132人。

第二部分  瑞金市城市管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年瑞金市城市管理局收入预算总额为7291.59万元，较上年的11309.91万元，减少4018.32万元，主要原因是其他收入减少。其中：财政拨款收入3478.81万元，较上年预算安排增加291.3万元；其他收入3147.93万元，较上年预算安排减少4974.47万元；国库集中支付网上结转664.85万元，较上年预算安排增加664.85万元。

（二）支出预算情况

2023年瑞金市城市管理局支出预算总额为7291.59万元，较上年的11309.91万元，减少4018.32万元，主要原因是其他支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2818.81万元，较上年预算安排增加423.21万元，包括工资福利支出2620.98万元、商品和服务支出184.33万元、对个人和家庭的补助支出10.5万元，资本性支出3万元；项目支出4023.96万元，较上年预算安排减少4890.35万元，其中：城乡社区支出876.03万元、资本性支出0万元、其他支出3147.93万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少31.88万元；社会保障就业支出370.24万元，较上年预算安排增加124.46万元；卫生健康支出138.27万元，较上年预算安排增加2.92万元；城乡社区支出2741.96万元，较上年预算安排增加120.98万元；住房保障支出228.34万元，较上年预算安排增加57.21万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2620.98万元，较上年预算安排增加457.25万元；商品和服务支出184.33万元，较上年预算安排减少41.17万元；对个人和家庭的补助10.5万元，较上年预算安排增加4.13万元；资本性支出3万元，较上年预算安排增加3万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年瑞金市城市管理局财政补助支出预算3478.81万元，较上年预算安排增加291.3万元,主要原因为人员增加，工资福利、社保、医保、住房保障等支出相应增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少31.88万元；社会保障和就业支出370.24万元，较上年预算安排增加124.46万元；卫生健康支出138.27万元，较上年预算安排增加2.92万元；城乡社区支出2741.96万元，较上年预算安排增加138.59万元；住房保障支出228.34万元，较上年预算安排增加57.21万元。

按支出项目类别划分：基本支出2818.81万元，较上年预算安排增加423.21万元，其中：工资福利支出2620.98万元，商品和服务支出184.33万元，对个人和家庭的补助10.5万元；资本性支出3万元；项目支出660万元，较上年预算安排减少131.91万元，其中：城乡社区支出660万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费/公用经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费/公用经费预算187.33万元，比2022年预算减少35.17万元，下降15.8%，主要原因为：严格执行中央八项规定精神，励行勤俭节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(六)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆20辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车14辆，绿化浇灌车1辆，其他车辆5辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0 。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年瑞金市城市管理局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额7291.59万元，本年预算安排6626.74万元，上年结转664.85万元。

2023年瑞金市城市管理局部门项目预算总计3808.52万元，其中2023年预算安排3807.93万元，上年结转0.59万元。市政公用事业服务中心专项工作经费项目70万元，其中年初预算安排70万元，上年结转0万元；古树名木保护及枯死树木清理费10万元，其中年初预算安排10万元，上年结转0万元；环卫工人慰问节项目10万元，其中年初预算安排10万元，上年结转0万元；其他资金项目800万元，其中年初算安排3147.93万元，上年结转0万元；城市管理综合执法大队专项工作经费项目300万元，其中年初预算项目300万元，上年结转0万元；火车站站前广场公厕水费及维护费项目10万元，其中年初预算10万元，上年结转0万元；城管局专项工作经费项目40.59万元，其中年初预算40万元，上年结转0.59万元；一体化数字城管平台运行经费、数字化城管监督指挥中心信息采集员和坐席员市场化外包服务费项目220万元，其中年初预算220万元，上年结转0万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：瑞金市城市管理局专项工作经费

⑴项目概述：确保城市管理局正常运转支出，为城市管理局完成2023年工作目标任务提供经费保障。

⑵立项依据：根据瑞金市城市管理局三定方案职责实施。

⑶实施主体：瑞金市城市管理局

⑷实施方案：该经费主要是用于完成城区主次干道市容市貌、市政设施及环境卫生整治，提升管理水平。

⑸实施周期：2023年1月至2023年12月。

⑹本年度预算安排：40.59万元。

⑺绩效目标：2023年完成城区主次干道市容市貌、市政设施及环境卫生整治，提升管理水平；改善城市居住环境、美化市容；为市民创造一个干净、整洁、靓丽的城市；取得广大市民的支持和肯定。

二、2023年三公经费预算情况说明

2023年瑞金市城市管理局三公经费一般公共预算安排安排30.53万元。比上年预算数107.59万元减少77.06万元，下降71.62%，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境)支出。

公务接待费14.53万元，比上年减少6.18万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，励行勤俭节约。

公务用车运行维护费16万元，比上年减少70.88万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，励行勤俭节约。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  瑞金市城市管理局2023年部门预算公开表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、单位涉及的专业名词

（一）三公经费：纳入预算管理的三公经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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