瑞金市市政公用事业服务中心2023年单位预算

目    录

第一部分  瑞金市市政公用事业服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置、人员情况

第二部分  瑞金市市政公用事业服务中心2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

  二、2023年三公经费预算情况说明

第三部分  瑞金市市政公用事业服务中心2023年单位预算 表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  瑞金市市政公用事业服务中心概况

一、单位主要职责

1、严格执行国家和地方政府颁布的有关市容环境卫生管理法规，组织市容管理监察队伍行使管理职能。

2、贯彻执行国家和省、市及本市市容环境卫生管理的政策和法规；　制定并组织实施城市规划区内市容和环境卫生事业的中长期发展规定标准组织实施。

3、负责城区市容环境卫生管理及市容环境卫生经费、设施、设备的运营与管理；负责城区建筑垃圾的倾倒、运输、中转、回填、消纳、利用等处置活动和管理；负责流散物体运输管理；负责对施工场地清理的监督管理；参与审批公共建筑和民用建筑中环卫设施的设计和竣工验收工作。

4、负责对城区内经营城市垃圾、粪便收集、清运、处理的单位和个人及从事环卫设施设计、环卫设施建设的单位进行行业管理。

5、负责对城区内市容环境卫生工作任务、工作质量的督促检查，协助主管部门进行全市性市容环境卫生的综合整治检查评比。

6、负责城区内主次干道及小街小巷的清扫、保洁，主次干道冲洗、洒水和城区生活垃圾、公厕粪便的收集、转运、处置及对公共环境卫生设施进行清洗、保洁、维护、管理，负责垃圾场区的管理和安全生产工作。

7、负责组织环卫技术的科研攻关、引进、推广应用及环卫监测工作，推行垃圾分类收集、回收和综合利用。

8、负责组织收取垃圾处置、垃圾代运费、居民卫生费等市容环境卫生有关费用，接受城区内机关、企事业单位、部队、学校和个体委托的清扫、保洁及生活垃圾收集、运输、处理和粪便抽运、处理等有偿服务。

9、对街道民办环卫保洁员和一些由农民承担的城市部分环卫工作进行检查、监督和业务指导。

10、负责单位承办上级交办的其它事项

 二、单位机构设置、人员情况

1、机构设置情况：

2023年瑞金市市政公用事业服务中心内设9个股室，包括综合秘书股、环境卫生管理股、农村生活垃圾管理股、城区污水管理股、城区垃圾分类股、垃圾填埋场管理股、园林绿化管理股、路灯亮化管理股、数字化城管处理中心。

2、人员情况

瑞金市市政公用事业服务中心共有预算单位1个，编制人数74人，其中：实有人数195人；包括，全部补助事业人员68人，临聘人员12人，遗属补助人员1人，退休人员114人。

第二部分  瑞金市市政公用事业服务中心2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年瑞金市市政公用事业服务中心收入预算总额为2062.2万元，较上年的预算安排减少4604.23万元，主要原因是履约保证金减少。其中：财政拨款收入920.63万元，较上年预算安排减少121.3万元；其他收入800万元，较上年预算安排减少4824.5万元；国库集中支付网上结转341.57万元，较上年预算安排增加341.57万元。

（二）支出预算情况

2023年瑞金市市政公用事业服务中心支出预算总额为2062.2万元，较上年的6666.43万元，减少4604.23万元，降低了69%，主要原因是履约保证金减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出830.63万元，较上年预算安排减少131.3万元，包括工资福利支出772.23万元、商品和服务支出51.67万元、对个人和家庭的补助支出3.73万元；项目支出919.58万元，较上年预算安排减少4784.92万元，其中：城乡社区环境卫生支出119.58万元、其他支出800万元、资本性支出3万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少12.04万元；社会保障和就业支出128万元，较上年预算安排增加6.58万元。卫生健康支出58.3万元，较上年预算安排减少8.25万元。城乡社区支出668.96万元，较上年预算安排减少100.73万元。住房保障支出65.37万元，较上年预算安排减少6.86万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出772.23万元，较上年预算安排减少86.82万元；商品和服务支出51.67万元，较上年预算安排减少48.18万元；对个人和家庭的补助3.73万元，较上年预算安排增加0.7万元；资本性支出3万元，较上年预算安排增加3万元。

（三）财政拨款支出情况

    2023年瑞金市市政公用事业服务中心财政拨款支出预算数920.63万元，较上年安排的减少121.3万元，主要原因是增加退休人员，工资福利支出减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减12.04万元；社会保障和就业支出128万元，较上年预算安排增加6.58万元。卫生健康支出58.3万元，较上年预算安排减少8.25万元。城乡社区支出668.96万元，较上年预算安排减少100.73万元。住房保障支出65.37万元，较上年预算安排减少6.86万元。

按支出项目类别划分：基本支出830.63万元，较上年预算安排增加131.3万元，其中：工资福利支出772.23万元，商品和服务支出51.67万元，对个人和家庭的补助3.73万元；项目支出90万元，较上年预算安排增加10万元，其中：城乡社区环境卫生支出80万元，资本性支出3万元。

（四）政府性基金支出情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，2023年公用经费预算51.67万元，比2022年预算减少48.18万元，主要原因为：人员减少、人员经费减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(六)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

2023年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算     万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其它用车4辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0辆。           

（九）预算绩效管理情况说明

2023年瑞金市市政公用事业服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年瑞金市市政公用事业服务中心项目总计890万元，其中2023年预算安排890万元，上年结转0万元，其中：环卫工人节慰问经费项目10万元，其中2023年预算安排10万元，上年结转0万元，专项工作经费项目80万元，其中2023年预算安排80万元，上年结转0万元，专项资金（其他资金）800万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。

（十）重点项目：环卫工人节慰问费项目

（1）项目概述：该项目为了庆祝环卫工人节，我们中心设置了先进工作者、十佳美容师、先进环卫工人等多项荣誉，以此来表彰突出的工人，庆祝环卫工人节活动，有利于提高环卫工人的社会地位，有利于美化城市市容和人居环境，能引导全社会关心环卫事业，珍惜环卫工人的劳动成果。

（2）立项依据：根据瑞府办抄字[2013]640号文件精神，每年的10月26日以多种方式来庆祝环卫工人节。

（3）实施主体：瑞金市市政公用事业服务中心

（4）实施方案：全市宣传市民要提高认识，共同爱护环境卫生工作，尊重环卫工人劳动成果，特别做到不车窗抛物、车辆不抛洒遗漏，减轻环卫工人作业危险性。我市一直以来注重关心关爱环卫工人，为切实提高环卫工人福利待遇、归属感和社会认同感，我中心每年根据省、市开展庆祝环卫工人节活动文件精神开展庆祝环卫工人节系列活动。

（5）实施周期：2023年1月至2023年12月

（6）本年度预算安排：10万元

（7）绩效目标：表彰先进、保障环卫工人合法权益，不断改善环卫工人作业条件，提高环卫工人工作生活水平，切实提高环卫工人福利待遇；增强环卫工人的荣誉感。宣传环卫工作，引导市民爱护环境卫生，尊重环卫工人劳动成果。

二、2023年三公经费预算情况说明

2023年瑞金市市政公用事业服务中心三公经费一般公共预算安排安排4万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有因公出国，与上年安排保持一致。

公务接待费4万元，比上年减0.47万元，主要原因是：根据中央八项规定精神，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  瑞金市市政公用事业服务中心2023年单位预算公开表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

三、单位涉及的专业名词

（一）三公经费：纳入预算管理的三公经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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