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瑞金市沙洲坝城市管理所2020年度部门决算

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瑞金市沙洲坝城市管理所2020年度部门决算

   录

第一部分  瑞金市沙洲坝城市管理所部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分瑞金市沙洲坝城市管理所部门概况

一、部门主要职能

(一)做好红井步行街的日常管理,房前屋后建筑堆料,清除‘牛皮癣’广告和不符合街区风格广告牌等,对环境卫生清理保洁的市容监管工作。

(二)对红井步行街的业态经营,占道设摊,车辆停放,卡口管理等进行规范管理,达到美化,干净,整洁,有序的管理工作。

(三)对红井步行街业态建强,营运提供保障。

(四)并协助上级布置的其它中心工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,本部门2020年年末实有人数 5 人,其中在职人员 4 人,离休人员 0 人,退休人员 0  人;年末其他人员 1 人;年末学生人数  0 人。

第二部分2020年度部门决算表

(见附件《瑞金市沙洲坝城管所2020年度决算公开表》)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 7.29万元,其中年初结转和结余 0.68 万元,较2019年增加0.58万元,增长580 %;本年收入合计 6.6 万元,较2019年减少21.1万元,下降76.17 %,主要原因是:聘用人员及非税收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 6.6 万元,占100 %;事业收入 0 万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入   0万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计  7.29  万元,其中本年支出合计  7.27 万元,较2019年减少19.85万元,下降73.19 %,主要原因是:严格执行中央八项规定、厉行节约;年末结转和结余   0.01万元,较2019年减少 0.67万元,下降98.53 %,主要原因是:资金减少拨付。

本年支出的具体构成为:基本支出 7.27 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 8.38万元,决算数为 7.27 万元,完成年初预算的 86.75 %。其中:

城乡社区支出年初预算数为 8.38 万元,决算数为  7.27万元,完成年初预算的 86.75 %,主要原因是:聘用人员和非税收入减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 7.27 万元,其中:

(一)工资福利支出 5.8  万元,较2019年增加2.35 万元,增长68.12 %,主要原因是:聘用人员工资计入工资福利当中。

(二)商品和服务支出 1.47 万元,较2019年减少20.4万元,下降93.28 %,主要原因是:减少聘用人员劳务费。

(三)对个人和家庭补助支出 0  万元,较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:本单位没有对个人和家庭补助支出。

(四)资本性支出 0 万元,较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:本单位没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是本单位没有因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位没有公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 1.48 万元较上年决算数)减少20.4万元,下降93.28 %,主要原因是:减少聘用人员劳务费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

我单位没有项目经费支出。组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,整体绩效自评结果93分,涉及一般公共预算支出 7.27万元,政府性基金预算支出 0 万元。(见后面《瑞金市沙洲坝城管所2020年度整体支出绩效自评报告》)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位没有项目经费支出,没有项目绩效自评结果。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位没有项目经费支出,没有部门评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

沙洲坝城管所2020年度决算公开表

沙洲坝城管所2020年整体支出绩效评价报告

附件: