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瑞金市城管局经开区城管分局2020年度部门决算

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瑞金市城管局经开区城管分局2020年度部门决算

   录

第一部分  瑞金市城管局经开区城管分局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

  第一部分瑞金市城管局经开区城管分局部门概况

一、部门主要职能

(一)负责园区的综合协调和监督检查。

(二)负责园区市容市貌环境卫生、园林、路灯、市政的管理工作。

(三)研究制定园区市容市貌、环境卫生质量标准,园区余土调剂清运,地方建材运输及流散物体,工地环境卫生等管理规定,并监督实施。

(四)负责园区户外广告设置,张贴(挂)宣传的审批及监督管理;

(五)负责园区破(含道路开挖),占道管理,

(六)负责园区经营性,临时占道的管理,审批园区各类展销、咨询、演出等临时占用城区公共场所的活动并进行监督管理,会同工商行动行政管理部门搞好城区摊点布局规划,管理店外经营及场外交易;

(七)负责园区综合整治市容市貌环境工作:

(八)负责“门前三包”工作的检查和管理。

(九)、承办市政府和主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,本部门2020年年末实有人数 7 人,其中在职人员 6人,离休人员 0 人,退休人员 0 人,其他人员(聘用人员)1人。

第二部分2020年度部门决算表

(见附件《瑞金市城管局经开区城管分局2020年度决算公开表》)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计93.69万元,其中年初结转和结余 24.86 万元,较2019年减少1.6万元,下降6.05 %;本年收入合计 68.83 万元,较2019年减少42.8万元,下降38.34 %,主要原因是:聘用人员减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 65.13 万元,占 94.62 %;事业收入 0万元,占0 %;经营收入 0万元,占 0 %;其他收入 3.7万元,占 5.38 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 93.69 万元,其中本年支出合计   67.14万元,较2019年减少36.99万元,下降35.52 %,主要原因是:减少聘用人员;年末结转和结余 26.55 万元,较2019年增长1.69万元,增长6.8 %,主要原因是:经费未及时支付。

本年支出的具体构成为:基本支出 67.14 万元,占100  %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 69.49  万元,决算数为 64.39 万元,完成年初预算的 92.66 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 0.54 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:工会经费由财政直接拨入市总工会。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为4.3万元,决算数为9.98万元,完成年初预算的232.09 %,主要原因是:增加聘用人员及退伍安置人员养老保险金。

(三)卫生健康支出年初预算数为1.59万元,决算数为1.72万元,完成年初预算的 108.18 %,主要原因是:增加聘用人员及退伍安置人员医疗保险费。

(四)城乡社区支出年初预算数为59.99万元,决算数为52.68万元,完成年初预算的87.81 %,主要原因是:厉行节约、减少支出。

(五)住房保障支出年初预算数为3.07万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:住房公积金由财政直接拨付到住房公积金中心。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.39万元,其中:

(一)工资福利支出43.02万元,较2019年减少16.9万元,下降28.2 %,主要原因是:减少聘用人员。

(二)商品和服务支出 21.37万元,较2019年减少22.84万元,下降51.66 %,主要原因是:减少劳务费及维修维护费。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

(四)资本性支出 0 万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.48  万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是本单位没有因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0.48  万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本单位没有公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 21.37万元,较上年决算数减少22.84万元,降低51.66 %,主要原因是:减少劳务费及维修维护费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 3.01万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.01 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

本单位没有项目经费。组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,整体绩效自评结果93.5分,涉及一般公共预算支出 64.39 万元,政府性基金预算支出 0 万元。(见后面《瑞金市城管局经开区城管分局2020年度整体支出绩效自评报告》)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位没有项目经费。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

本单位没有项目经费。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

瑞金市城管局经开区城管分局2020年决算公开表

瑞金市城管局经开区城管分局2020年整体绩效评价报告

附件: