瑞金市火车站站前城管所2021年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市火车站站前城管所概况
一、部门主要职责
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金市火车站站前城管所2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市火车站站前城管所2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
瑞金市火车站站前城管所
2021年部门预算编制说明
第一部分 瑞金市火车站站前城管所概况
一、部门主要职责
1、负责火车站站前广场内卫生清扫和保洁工作。
2、负责火车站站前广场区域内流动摊点、占道经营、早市、夜市等违规行为的整治工作，确保站前广场内无占道经营、流动摊点、早、夜市和出点经营现象。
3、负责火车站站前广场内店铺门前三包工作的落实和管理。
4、负责火车站站前广场市政设施的管理和维护，对火车站广场井盖、果皮箱、护栏、灯杆、行道树等市政设施进行管理，确保市政设施完好、整洁、美观，维修和维护。
5、负责对火车站站前广场内“乱吐、乱扔、乱排、乱倒、乱写、乱画”等不文明行为进行管理，实施“严管查罚”。
6、负责对火车站站前广场内的户外广告进行日常管理，清除各类广告“牛皮癣”，确保广场整洁、美观。
7、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
8、协调火车站广场范围内综合治理工作。
二、部门2021年主要工作任务
1、火车站站前广场卫生、秩序及广场设施管理；
2、车辆出入、停放管理；
3、加强对非法设置户外广告、宣传活动的查处力度。
4、加强对占道经营的整治。
三、部门基本情况
瑞金市城管局经开区城管分局共有预算单位1个，编制人数3人，全额拨款补助事业编制3人；实有人数20人，其中：在职全额补助事业人员2人、临时聘用人员20人。
第二部分 瑞金市火车站站前城管所2021年
部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年瑞金市火车站站前城管所收入预算总额为95.54万元，其中：财政拨款收入87.62万元，上年结转（结余）7.92万元。
（二）支出预算情况
2021年瑞金市火车站站前城管所支出预算总额为95.54万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出78.35万元，包括工资福利支出55.06万元、商品和服务支出23.29万元；项目支出17.19万元，包括商品和服务支出17.19万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.2万元，社会保障和就业支出1.7万元，卫生健康支出0.64万元，城乡社区支出91.85万元，住房保障支出1.15万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出55.06万元，商品和服务支出40.48万元万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年瑞金市火车站站前城管所财政拨款支出预算87.62万元，具体支出情况是：一般公共服务支出0.2万元，社会保障和就业支出1.66万元，卫生健康支出0.64万元，住房保障支出1.15万元，城乡社区支出83.97万元。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算23.29万元，比2020年预算减少42.42万元，减少64.56 %。减少原因是：聘用人员工资列入工资福利中。
2021年瑞金市火车站站前城管所机关运行费预算23.29万元。具体包括办公费1.93万元、印刷费0.09万元、电费0.18万元、邮电费0.34万元、取暖费0.05万元、差旅费0.4万元、劳务费16.96万元、工会经费0.2万元、福利费2.48万元、其他交通费用0.21万元、其他商品和服务支出0.45万元。
（六）政府采购情况
2021年本部门政府采购总额15.77万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.77万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门国有资产合计 万元，其中：固定资产 万元。部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车0辆，其他车辆2辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为0。
（八）绩效目标设置情况
本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为95.54万元，其中，基本支出78.35万元，项目支出17.19万元。
2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金10万元，其中：部门预算中项目支出20万元以上0个，纳入绩效目标重点绩效评审的项目0个，涉及资金 0万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2020年度和2021年度无“三公”经费支出。
第三部分 瑞金市火车站站前城管所2021年部门预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
附表1：瑞金市火车站站前城管所2021年部门预算公开表（详见附表）
附表2：瑞金市瑞金市火车站站前城管所2021年部门整体项目、支出项目绩效目标表
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）城乡社区支出:火车站站前广场设施维护、广场内环境卫生、秩序等方面的支出。
瑞金市火车站站前城管所整体支出绩效目标申报表、项目支出绩效申报表
