瑞金市城市管理局2024年单位预算

目    录

第一部分  瑞金市城市管理局概况

    一、单位主要职责

    二、单位机构设置、人员情况

第二部分  瑞金市城市管理局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

    二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市城市管理局2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  瑞金市城市管理局概况

一、单位主要职责

根据《中共赣州市委办公厅 赣州市人民政府办公厅关于印发<瑞金市机构改革方案>的通知》（赣市办字〔2019〕1号）和《中共瑞金市委办公室、瑞金市人民政府办公室关于印发<瑞金市机构改革实施方案>的通知》（瑞办字〔2019〕6号）精神，主要职责如下：

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针政策，拟定城市管理规划，研究制定城市管理办法并组织实施。

2、研究制定城区市容市貌、环境卫生和市政、园林绿化、亮化工程质量及管护标准，并组织实施。

3、编制城区户外广告设置规划和技术标准，研究制定城区户外广告管理办法。

4、编制城区路灯布局规划、灯型、建设;编制城市亮化工程项目规划。

5、负责城区市容环境卫生、园林绿化、市政工程建设和管理养护工作；负责城市管理的综合协调和监督检查。

6、负责城区综合整治市容环境工作，并对有关职能部门履行职责情况进行监督检查和考评。

7、负责城区建筑物、构筑物、市政公用设施、临街景观等容貌及占道经营、门面外立面装修、张贴(挂)宣传品、门前三包的管理；负责城区静态停车和机动车、非机动车车辆停车占道管理；负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾管理工作；监督管理城区各类展销、咨询、演出等临时占用城区公共场所活动。

8、负责城市道路、路灯、桥涵、下水道等市政设施的维护、管理；负责城区路灯亮化工程建设、管理、维护；参与新(改)建市政工程、环卫工程、园林绿化设计方案的审查及组织验收工作；负责城区夜景照明工作统筹、组织、协调和管理；参与有关部门审核城区城市总体规划、控制性详细规划及重大基础设施和居民住宅小区建设项目，参与相关项目工程施工图设计审查和工程竣工验收。

9、负责城区风景园林、风景名胜区、城镇绿化的行业管理;负责城区园林绿化建设工程的质量监督、业务指导、竣工验收、移接交和档案资料的管理工作。

10、负责城市环境卫生管理工作。负责城市道路、广场、公共场所、河道、湖泊等环境清扫保洁和管理；负责城市生活垃圾等生活废弃物的收集、清运、处置、综合利用管理；负责垃圾场、垃圾站、公厕、垃圾处理、果壳箱等环卫设施的建设、维护、管理；负责建筑垃圾、渣土运输、消纳管理工作；负责监督生活垃圾焚烧发电厂运行管理。

11、 行使全市城市化管理区域范围内市容环境卫生含余土、渣土运输管理等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

12、 行使全市城市化管理区域范围内市政公用设施管理方面法律、法规、规章的全部行政处罚权。

13、 行使全市城市化管理区域范围内园林绿化管理方面法律、法规、规章的全部行政处罚权。

14、 会同交通部门做好洗车场（点）的布局规划，对其违反城市管理规定，破坏市政设施的行为实施监察。

15、 会同生态环境部门监督管理城区内污水、油污排放及噪音污染。

16、 负责提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排意见;对各项城管资金和规费使用情况进行检查和监督。

17、 负责城乡集贸市场物业管理工作。

18、 负责全市农村生活垃圾治理工作，指导、检查和监督乡镇垃圾清扫保洁、清运和处置工作。

19、 负责数字化城管的规划、建设、运行和指挥调度。

20、 负责各乡镇城镇管理方面的业务指导、检查、监督。

21、 指导城建监察、市政、园林、环卫行业协会、学会工作。

22、 承担本行业系统安全监管责任，负责城市运行安全监管责任。负责城市桥梁、隧道、排水等市政设施和园林、公园、环卫、户外广告、垃圾填埋场、渣土堆场、渣土运输、道路开挖施工等领域安全生产监督管理。

23、 负责制定城市管理人才培训计划，做好城市管理人才教育和保障工作工作。

24、 承办市委、市政府交办的其他工作。

 二、单位机构设置、人员情况

2024年瑞金市城市管理局内设3个股室，包括办公室、市容（市政）管理股、执法监督股。

编制人数小计209人,其中：行政编制人数11人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数198人,自收自支编制人数0人。实有人数小计366人,其中：在职人数小计206人,行政在职人数11人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0人,全额补助事业在职人数195人;离休人数小计0人,退休人数小计154人,退职人员0人,遗属人数6人。在校学生0人,其中：高中生人数0人，初中生人数0人，小学生人数0人，幼儿园人数0人。

第二部分  瑞金市城市管理局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年瑞金市城市管理局收入预算总额为8614.94万元，较上年的7291.59万元，增加1323.35万元，主要原因是项目资金增加。其中：财政拨款收入5914.94万元，较上年预算安排增加2436.13万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入2700万元，较上年预算安排减少447.93万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

（二）支出预算情况

2024年瑞金市城市管理局支出预算总额为8614.94万元，较上年的7291.59万元，增加1323.35万元，增长18%，主要原因是项目资金增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2547.08万元，较上年预算安排减少271.73万元，包括工资福利支出2368.16万元、商品和服务支出165.62万元、对个人和家庭的补助支出13.3万元；项目支出6067.86万元，较上年预算安排增加2043.9万元，其中：城乡社区支出3367.86万元、其他支出2700万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；社会保障和就业支出367.54万元，较上年预算安排减少2.7万元；卫生健康支出86.69万元，较上年预算安排减少51.58万元；城乡社区支出5255.42万元，较上年预算安排增加2513.46万元；住房保障支出205.29万元，较上年预算安排减少23.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2368.16万元，较上年预算安排减少252.82万元；商品和服务支出165.62万元，较上年预算安排减少18.71万元；对个人和家庭的补助13.3万元，较上年预算安排增加2.8万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少3万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年瑞金市城市管理局财政补助支出预算5914.94万元，较上年预算安排增加2436.13万元,主要原因为项目资金增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；社会保障和就业支出367.54万元，较上年预算安排减少2.7万元；卫生健康支出86.69万元，较上年预算安排减少51.58万元；城乡社区支出5255.42万元，较上年预算安排增加2513.46万元；住房保障支出205.29万元，较上年预算安排减少23.05万元。

按支出项目类别划分：基本支出2547.08万元，较上年预算安排减少271.73万元，其中：工资福利支出2368.16万元，商品和服务支出165.62万元，对个人和家庭的补助13.3万元；项目支出3367.86万元，较上年预算安排增加2707.86万元，其中：城乡社区支出3367.86万元。

（四）政府性基金支出情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关运行经费预算165.62万元，比2023年预算减少21.71万元，下降11.58%，主要原因为：严格执行中央八项规定精神，励行勤俭节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(六)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

2024年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆20辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车14辆，其他车辆6辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年瑞金市城市管理局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024年瑞金市城市管理局预算安排项目7个，项目预算金额合计3367.86万元，其中：城管系统工作经费项目420万元，综合项目经费20万元，非税收入成本性支出231.76万元，临聘人员工资646.1万元，城区及经开区绿化一体化养护经费1300万元，零星市政设施维修（护）费300万元，节目氛围营造经费450万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。

（十）重点项目：城管系统工作经费

⑴项目概述：确保城市管理局正常运转支出，为城市管理局完成2024年工作目标任务提供经费保障。

⑵立项依据：根据瑞金市城市管理局三定方案职责实施

⑶实施主体：瑞金市城市管理局

⑷实施方案：该经费主要是用于完成城区主次干道市容市貌、市政设施及环境卫生整治，提升管理水平。

⑸实施周期：2024年1月至12月

⑹本年度预算安排：420万元。

⑺绩效目标：完成城区主次干道市容市貌、市政设施及环境卫生整治，提升管理水平。改善城市居住环境、美化市容。为市民创造一个干净、整洁、靓丽的城市。

二、2024年三公经费预算情况说明

2024年瑞金市城市管理局三公经费一般公共预算安排安排29.05万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）支出。

公务接待费13.05万元，比上年减少1.48万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，励行勤俭节约。

公务用车运行维护费16万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：车辆年份已久，维修维护费用增加。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  瑞金市城市管理局2024年单位预算公开表

详见附表

第四部分 名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（六）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。