目 录
第一部分 瑞金市自然资源局概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市自然资源局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市自然资源局2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市自然资源局概况
一、部门主要职责
根据《中共赣州市委办公厅、赣州市人民政府办公厅关于印发<瑞金市机构改革方案>的通知》（赣市办字〔2019〕1号）和《中共瑞金市委办公室、瑞金市人民政府办公室关于印发<瑞金市机构改革实施方案>的通知》（瑞办字〔2019〕6号）精神，市自然资源局是市政府主管全市自然资源工作的工作部门，为正科级。主要职责是：
（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
（二）贯彻执行国家、省、赣州市、瑞金市关于自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、方针政策、决策部署，制定职责范围内的有关政策文件、管理制度，并监督检查。
（三）负责自然资源调查监测评价。
（四）负责自然资源统一确权登记工作。
（五）负责自然资源资产有偿使用工作。
（六）负责自然资源的合理开发利用工作。
（七）负责落实空间规划体系并监督实施。
（八）开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。
（九）承担历史文化名城和历史文化街区、名镇、名村的规划统筹和保护管理工作。
（十）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。
（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
（十二）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防和治理，组织编制全市地质灾害防治规划并组织实施。
（十四）负责地质灾害治理项目、地质勘查活动安全生产监督管理。
（十五）负责矿产资源管理工作。
（十六）负责测绘地理信息管理工作。
（十七）推动自然资源领域科技发展。
（十八）对各乡（镇）人民政府落实国家关于自然资源和国土空间规划及测绘的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。
（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置、人员情况
2024年瑞金市自然资源局(办)内设6个股室，包括办公室（人事教育与财务股）、政策法规股（信访股）、自然资源调查与开发利用股、国土空间规划与生态修复股、详细规划与用途管制股、地理信息与测绘管理股及不动产登记中心。
编制人数财政全额拨款191人，其中：行政编制15人、全额补助事业编制176人；实有人数283人，其中：在职人数190人(包括行政人员16人，全额补助事业人员174人)；离休人数0人，退休人员88人,退职人数0人，遗属人数5人。
第二部分 瑞金市自然资源局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年瑞金市自然资源局收入预算总额为7948.38万元，较上年的92315.11万元，减少84366.73万元，主要原因是减少了其它资金项目支出（鹰瑞梅铁路、口岸作业区、城市防洪工程、瑞金机场、天沐温泉等项目）。其中：财政拨款收入2948.38万元，较上年预算安排增加832.74万元；其他收入5000万元，较上年预算安排减少83000万元；
（二）支出预算情况
2024年瑞金市自然资源局支出预算总额为7948.38万元，较上年的92315.11万元，减少84366.73万元，主要原因是减少了其它资金项目支出。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2413.62万元，较上年预算安排减少1235.56万元，包括工资福利支出2251.86万元、商品和服务支出152.76万元，对个人和家庭的补助支出9万元；项目支出5534.76万元，较上年预算安排减少86780.35万元，主要是减少了其它资金项目支出。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出318.36万元，较上年预算安排减少7.26万元，卫生健康支出83.25万元，较上年预算安排减少18.49万元,自然资源海洋气象等支出2281.77万元，较上年预算安排减少88143.25万元，住房保障支出196.04万元，较上年预算安排增加8.6万元。其他支出5068.96万元，较上年预算安排减少83000万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2251.86万元，较上年预算安排减少100.18万元；商品和服务支出152.76万元，较上年预算安排增加6.43万元；对个人和家庭的补助9万元，较上年预算安排增加2.68万元；项目支出5534.76万元，较上年预算安排减少86780.35万元，主要是减少了其它资金项目支出。
（三）财政拨款支出情况
2024年瑞金市自然资源局财政补助支出预算2948.38万元，较上年预算安排减少67.26万元,主要原因是大力节流，压缩经费开支。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出318.36万元，较上年预算安排减少7.26万元；卫生健康支出83.25万元，较上年预算安排减少18.49万元；自然资源海洋气象等支出2281.77万元，较上年预算安排减少119.07万元；住房保障支出196.04万元，较上年预算安排减少8.64万元。其它支出68.96万元，较上年预算安排增加68.96万元。
按支出项目类别划分：基本支出2413.62万元，较上年预算安排增加61.58万元，其中：工资福利支出2251.86万元，商品和服务支出152.76万元。对个人和家庭的补助9万元；项目支出748.76万元，较上年预算安排增加85.16万元。
（四）政府性基金支出情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2024年机关运行经费预算152.76万元，比2023年预算增加6.43万元，增加4.39%，主要原因为：补增机构改革时原瑞金市矿管局的机关运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公40万元、劳务费30万元、其他交通费用20万元、差旅费20万元、日常维修费8万元、其他商品和服务支出费用15万元等。
(六)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2024年部门政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置部门价值200万元以上大型设备具体为：无 。
（九）预算绩效管理情况说明
2024年瑞金市自然资源局部门对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2024年瑞金市部门预算安排项目6个，项目预算金额合计2330.8万元，其中：1、自然资源事务工作经费项目375万元，主要是用于保证瑞金自然资源局年度正常运转；2、瑞金市城市规划馆专项工作经费项目27万元，主要是用于保证瑞金城市规划馆年度正常运转；3、不动产登记业务保险项目 9.8万元主要是用于瑞金市不动产登记中心不动产登记业务保险；4、地质灾害群测群防员补助项目54万元主要是用于发放我市地质灾害群测群防员补助；5、非税收入征收成本项目265万元主要是用于保障我局下属行政事业部门收费工作的正常开展；6、其他收入5000万元主要是用于接纳上级大额专项资金的拨入及留存各类项目所需保证金。
（十）重点项目：
自然资源事务工作经费项目情况说明
⑴项目概述：用于维持自然资源局机关运转，主要用于支付差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、福利费、交通费以及其他商品服务支出。
⑵立项依据：根据三定方案职责
⑶实施主体：自然资源局
⑷实施方案：印刷费8万元、咨询费1万元、手续费1万元，水电费13.8万元，差旅费69.83万元、培训费1万元、维护费8万元、公务接待费13万、其他劳务费74.37万元、邮电费21万元、其他交通费16万元、其他商品服务支出148万元。
⑸实施周期：2024.01.01-2024.12.31
⑹本年度预算安排：375万元。
⑺绩效目标1.积极对接省自然资源厅、赣州市自然资源局，争取在第三轮试划工作中能从支持瑞金革命老区经济社会建设发展的角度出发，下达的耕地保有量及永久基本农田保护任务能按照目前三调现有数据为基数，以留足我市未来发展空间，确保我市第三轮试划工作能保质保量完成。2.科学编制204年度全市国有建设用地供应计划，并抓好住房用地计划落实，以确保保障性安居工程用地（城市棚户区改造用地、人才住房用地）全面完成。3.统筹建设用地增量与存量管理，科学安排生产、生活、生态用地空间，优化城乡建设用地布局，加强与“十四五”规划等社会经济发展规划、城乡规划、交通规划、环境保护规划、基础设施建设规划、旅游产业发展规划等相关规划的衔接4.做好全市矿山采矿权延续、变更、出让工作、按照程序限期完成。5.做好农村房地一体确权登记发证工作，努力化解有争议的宗地，加快农村宅基地和集体建设用地数据库建设工作。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年瑞金市自然资源局“三公”经费一般公共预算安排安排13万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费13万元，比上年减15万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第三部分 瑞金市自然资源局2024年部门预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。
（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业部门用事业基金弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政部门（包括参照公务员法管理事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
[510001] 瑞金市自然资源局 2024年部门 整体 支出绩效目标表
瑞金市自然资源局 2024年预算项目支出绩效目标表（重点项目）
