目 录
第一部分 瑞金市自然资源局概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市自然资源局2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市自然资源局2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市自然资源局概况
一、单位主要职责
根据《中共赣州市委办公厅、赣州市人民政府办公厅关于印发<瑞金市机构改革方案>的通知》（赣市办字〔2019〕1号）和《中共瑞金市委办公室、瑞金市人民政府办公室关于印发<瑞金市机构改革实施方案>的通知》（瑞办字〔2019〕6号）精神，市自然资源局是市政府主管全市自然资源工作的工作部门，为正科级。主要职责是：
（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
（二）贯彻执行国家、省、赣州市、瑞金市关于自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、方针政策、决策部署，制定职责范围内的有关政策文件、管理制度，并监督检查。
（三）负责自然资源调查监测评价。
（四）负责自然资源统一确权登记工作。
（五）负责自然资源资产有偿使用工作。
（六）负责自然资源的合理开发利用工作。
（七）负责落实空间规划体系并监督实施。
（八）开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。
（九）承担历史文化名城和历史文化街区、名镇、名村的规划统筹和保护管理工作。
（十）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。
（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
（十二）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防和治理，组织编制全市地质灾害防治规划并组织实施。
（十四）负责地质灾害治理项目、地质勘查活动安全生产监督管理。
（十五）负责矿产资源管理工作。
（十六）负责测绘地理信息管理工作。
（十七）推动自然资源领域科技发展。
（十八）对各乡（镇）人民政府落实国家关于自然资源和国土空间规划及测绘的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。
（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、单位机构设置、人员情况
2023年瑞金市自然资源局(办)内设6个股室，包括办公室（人事教育与财务股）、政策法规股（信访股）、自然资源调查与开发利用股、国土空间规划与生态修复股、详细规划与用途管制股、地理信息与测绘管理股及不动产登记中心。
编制人数财政全额拨款182人，自收自支20人，其中：行政编制19人、全额补助事业编制163人；实有人数286人，其中：在职人数182人(包括行政人员19人，全额补助事业人员163人)；离休人员0人，退休人员79人,遗属人数5人,自收自支在职人员20人。
第二部分 瑞金市自然资源局2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年瑞金市自然资源局收入预算总额为92315.11万元，较上年的13600.82万元，增加78714.29万元，主要原因是增加了其他资金收入。其中：财政拨款收入3015.64万元，较上年预算安排增加742.82万元；其他收入88000万元，较上年预算安排增加76672万元；国库集中支付网上结转1299.47万元，较上年预算安排增加1299.47万元。
（二）支出预算情况
2023年瑞金市自然资源局支出预算总额为92315.11万元，较上年的13600.82万元，增加78714.29万元，主要原因是其它收入同比增加76672万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出3649.18万元，较上年预算安排增加1726.16万元，包括工资福利支出2199.39万元、商品和服务支出1351.39万元、对个人和家庭的补助支出6.32万元、资本性支出92.08万元；项目支出88665.93万元，较上年预算安排增加76988.13万元，其中：工资福利支出244.8万元、商品和服务支出8418.8万元、资本性支出2.33万元、其他支出80000万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出325.62万元，较上年预算安排增加106.35万元，卫生健康支出101.74万元，较上年预算安排增加2.99万元,城乡社区支出35.95万元，较上年预算安排增加35.95万元，农林水支出1072.51万元，较上年预算安排增加1072.51万元,住房保障支出187.44万元，较上年预算安排增加38.94万元,自然资源海洋气象等支出90425.02万元，较上年预算安排增加78714.29万元。灾害防治及应急管理支出166.82万元，较上年预算安排增加166.82万元。其他支出0万元，较上年预算安排减少11328万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2352.04万元，较上年预算安排增加586.77万元；商品和服务支出146.33万元，较上年预算安排减少5.65万元；对个人和家庭的补助6.32万元，较上年预算安排减少0.55万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年瑞金市自然资源局财政补助支出预算3015.64万元，较上年预算安排增加742.44万元,主要原因为将下属二级机构不动产登记中心并入局本级，增加了人员开支。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出325.62万元，较上年预算安排增加106.35万元；卫生健康支出101.74万元，较上年预算安排增加2.99万元；自然资源海洋气象等支出2400.84万元，较上年预算安排增加619.5万元；住房保障支出187.4万元，较上年预算安排增加38.94万元。
按支出项目类别划分：基本支出2352.04万元，较上年预算安排增加429.02万元，其中：工资福利支出2199.39万元，商品和服务支出146.33万元，对个人和家庭的补助6.32万元；项目支出663.6万元，较上年预算安排增加313.8万元，工资福利支出支出244.8万元、商品和服务支出418.8万元。
（四）政府性基金支出情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2023年机关运行经费预算146.33万元，比2022年预算减少5.65万元，下降3.7%，主要原因为：厉行节约，压缩公用经费开支。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费12万元、邮电费3万元、差旅费69.83万元、日常维修费17万元、其他费用44.5万元等。
(六)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2023年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年瑞金市自然资源局单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2023年瑞金市单位预算安排项目4个，项目预算金额合计663.6万元，其中：工作经费项目355万元，地质灾害群测群防员补助56.33万元，不动产自收自支人员工资244.8万元，不动产登记业务保险费9.8万元，其他资金项目88000万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。
（十）重点项目：
自然资源事务工作经费项目情况说明
⑴项目概述：用于维持自然资源局机关运转，主要用于支付差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、福利费、交通费以及其他商品服务支出。
⑵立项依据：根据三定方案职责
⑶实施主体：自然资源局
⑷实施方案：印刷费12万元、咨询费3万元、手续费1万元，水电费10.8万元，差旅费69.83万元、培训费2万元、维护费17万元、公务接待费28万、其他劳务费62.37万元、邮电费19万元、其他交通费20万元、其他商品服务支出110万元。
⑸实施周期：2023.01.01-2023.12.31
⑹本年度预算安排：355万元。
⑺绩效目标1.积极对接省自然资源厅、赣州市自然资源局，争取在第三轮试划工作中能从支持瑞金革命老区经济社会建设发展的角度出发，下达的耕地保有量及永久基本农田保护任务能按照目前三调现有数据为基数，以留足我市未来发展空间，确保我市第三轮试划工作能保质保量完成。2.科学编制2023年度全市国有建设用地供应计划，并抓好住房用地计划落实，以确保保障性安居工程用地（城市棚户区改造用地、人才住房用地）全面完成。3.统筹建设用地增量与存量管理，科学安排生产、生活、生态用地空间，优化城乡建设用地布局，加强与“十四五”规划等社会经济发展规划、城乡规划、交通规划、环境保护规划、基础设施建设规划、旅游产业发展规划等相关规划的衔接4.做好全市矿山采矿权延续、变更、出让工作、按照程序限期完成。5.做好农村房地一体确权登记发证工作，努力化解有争议的宗地，加快农村宅基地和集体建设用地数据库建设工作。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年瑞金市自然资源局“三公”经费一般公共预算安排安排28万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费28万元，比上年减14.3万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第三部分 瑞金市自然资源局2023年单位预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
