目 录
第一部分 自然资源局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市自然资源局概况
一、部门主要职责
根据《中共赣州市委办公厅、赣州市人民政府办公厅关于印发<瑞金市机构改革方案>的通知》（赣市办字〔2019〕1号）和《中共瑞金市委办公室、瑞金市人民政府办公室关于印发<瑞金市机构改革实施方案>的通知》（瑞办字〔2019〕6号）精神，市自然资源局是市政府主管全市自然资源工作的工作部门，为正科级。
主要职责是：
（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
（二）贯彻执行国家、省、赣州市、瑞金市关于自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、方针政策、决策部署，制定职责范围内的有关政策文件、管理制度，并监督检查。
（三）负责自然资源调查监测评价。
（四）负责自然资源统一确权登记工作。
（五）负责自然资源资产有偿使用工作。
（六）负责自然资源的合理开发利用工作。
（七）负责落实空间规划体系并监督实施。
（八）开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。
（九）承担历史文化名城和历史文化街区、名镇、名村的规划统筹和保护管理工作。
（十）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。
（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
（十二）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防和治理，组织编制全市地质灾害防治规划并组织实施。
（十四）负责地质灾害治理项目、地质勘查活动安全生产监督管理。
（十五）负责矿产资源管理工作。
（十六）负责测绘地理信息管理工作。
（十七）推动自然资源领域科技发展。
（十八）根据市委、市政府授权，对各乡（镇）人民政府落实国家关于自然资源和国土空间规划及测绘的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市有关行政执法工作。
（十九）按照中央、省、赣州市、瑞金市要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。
（二十）全市自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。
（二十一）统一领导和管理市林业局。
（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：局本级和1个所属二级预算单位（不动产登记中心）。
其中局本级编制人数146人，其中：行政编制19人、全部补助事业编制127人；实有人数212人，其中：在职人数149人，包括行政人员19人、全部补助事业人员127人、临时聘用人员3人；退休人员63人。所属二级预算单位（瑞金市不动产登记中心）编制人数36人，其中：全部补助事业编制5人、自收自支事业编制22人；实有人数49人，其中：在职人数27人，临时聘用人员21人；退休人员1人。
第二部分 2019年度部门决算表
| 收入支出决算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
| 编制单位：瑞金市国土资源局汇总
|
|
2019年度
|
|
|
公开01表
|
| 收 入
|
支 出
|
||||
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
| 栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
6
|
| 一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
10,734.33
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
1.00
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
1,671.30
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
| 三、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
| 四、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
| 五、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
| 六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
| 七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
194.80
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
67.87
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
8,755.85
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
592.88
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
48
|
3,955.78
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
6.56
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
| 本年收入合计
|
26
|
12,405.63
|
本年支出合计
|
56
|
13,574.75
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
27
|
0.00
|
结余分配
|
57
|
0.00
|
| 年初结转和结余
|
28
|
1,882.73
|
年末结转和结余
|
58
|
713.61
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
| 总计
|
30
|
14,288.36
|
总计
|
60
|
14,288.36
|
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||
| 收入决算表
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
| 编制单位：瑞金市国土资源局汇总
|
|
|
2019年度
|
|
|
|
|
公开02表
|
||||
| 项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款 |
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中：教育收费
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
| 合计
|
12,405.63
|
12,405.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
| 201
|
一般公共服务支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 20113
|
商贸事务
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2011308
|
招商引资
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
182.09
|
182.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
156.01
|
156.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
156.01
|
156.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 20808
|
抚恤
|
3.20
|
3.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2080801
|
死亡抚恤
|
3.20
|
3.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 20899
|
其他社会保障和就业支出
|
22.88
|
22.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
22.88
|
22.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 210
|
卫生健康支出
|
68.95
|
68.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21007
|
计划生育事务
|
1.08
|
1.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2100799
|
其他计划生育事务支出
|
1.08
|
1.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21011
|
行政事业单位医疗
|
67.87
|
67.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2101101
|
行政单位医疗
|
66.12
|
66.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2101102
|
事业单位医疗
|
1.75
|
1.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 211
|
节能环保支出
|
53.93
|
53.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21199
|
其他节能环保支出
|
53.93
|
53.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2119901
|
其他节能环保支出
|
53.93
|
53.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 212
|
城乡社区支出
|
9,050.94
|
9,050.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21210
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
|
1,323.29
|
1,323.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2121002
|
土地开发支出
|
1,323.29
|
1,323.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21211
|
农业土地开发资金安排的支出
|
194.26
|
194.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2121100
|
农业土地开发资金安排的支出
|
194.26
|
194.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21213
|
城市基础设施配套费安排的支出
|
51.12
|
51.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2121399
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
51.12
|
51.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21299
|
其他城乡社区支出
|
7,482.26
|
7,482.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2129901
|
其他城乡社区支出
|
7,482.26
|
7,482.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 214
|
交通运输支出
|
592.88
|
592.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21403
|
民用航空运输
|
592.88
|
592.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2140304
|
机场建设
|
592.88
|
592.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 220
|
自然资源海洋气象等支出
|
2,346.65
|
2,346.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 22001
|
自然资源事务
|
2,346.65
|
2,346.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2200101
|
行政运行
|
1,897.65
|
1,897.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2200110
|
国土整治
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2200150
|
事业运行
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2200199
|
其他自然资源事务支出
|
409.00
|
409.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 221
|
住房保障支出
|
6.56
|
6.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 22102
|
住房改革支出
|
6.56
|
6.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2210201
|
住房公积金
|
6.56
|
6.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 229
|
其他支出
|
102.63
|
102.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 22904
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
|
102.63
|
102.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2290402
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
|
102.63
|
102.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||
| 支出决算表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||||
| 编制单位：瑞金市国土资源局汇总
|
|
2019年度
|
|
|
公开03表
|
|||||
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
| 合计
|
13,574.75
|
2,649.00
|
10,925.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
| 201
|
一般公共服务支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 20113
|
商贸事务
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2011308
|
招商引资
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
194.80
|
194.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
156.66
|
156.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
156.66
|
156.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 20807
|
就业补助
|
1.10
|
1.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2080711
|
就业见习补贴
|
1.10
|
1.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 20808
|
抚恤
|
3.20
|
3.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2080801
|
死亡抚恤
|
3.20
|
3.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 20899
|
其他社会保障和就业支出
|
33.85
|
33.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
33.85
|
33.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 210
|
卫生健康支出
|
67.87
|
67.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21011
|
行政事业单位医疗
|
67.87
|
67.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2101101
|
行政单位医疗
|
66.12
|
66.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2101102
|
事业单位医疗
|
1.75
|
1.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 212
|
城乡社区支出
|
8,755.85
|
0.00
|
8,755.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
8.33
|
0.00
|
8.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
5.28
|
0.00
|
5.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2120802
|
土地开发支出
|
3.05
|
0.00
|
3.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21210
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
|
1,019.88
|
0.00
|
1,019.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2121002
|
土地开发支出
|
1,019.88
|
0.00
|
1,019.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21211
|
农业土地开发资金安排的支出
|
194.26
|
0.00
|
194.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2121100
|
农业土地开发资金安排的支出
|
194.26
|
0.00
|
194.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21213
|
城市基础设施配套费安排的支出
|
51.12
|
0.00
|
51.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2121399
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
51.12
|
0.00
|
51.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21299
|
其他城乡社区支出
|
7,482.26
|
0.00
|
7,482.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2129901
|
其他城乡社区支出
|
7,482.26
|
0.00
|
7,482.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 214
|
交通运输支出
|
592.88
|
0.00
|
592.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 21403
|
民用航空运输
|
592.88
|
0.00
|
592.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2140304
|
机场建设
|
592.88
|
0.00
|
592.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 220
|
自然资源海洋气象等支出
|
3,955.78
|
2,378.76
|
1,577.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 22001
|
自然资源事务
|
3,955.78
|
2,378.76
|
1,577.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2200101
|
行政运行
|
3,507.46
|
1,950.44
|
1,557.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2200110
|
国土整治
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2200150
|
事业运行
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2200199
|
其他自然资源事务支出
|
408.32
|
408.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 221
|
住房保障支出
|
6.56
|
6.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 22102
|
住房改革支出
|
6.56
|
6.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 2210201
|
住房公积金
|
6.56
|
6.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|||||||||
| 编制单位：瑞金市国土资源局汇总
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|||||||||
| 收 入
|
支 出
|
||||||||||||||
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
||||||||||
| 小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||||||||||
| 栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
10,734.33
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
1,671.30
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
194.80
|
194.80
|
0.00
|
||||||||
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
67.87
|
67.87
|
0.00
|
||||||||
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
8,755.85
|
7,482.26
|
1,273.59
|
||||||||
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
592.88
|
592.88
|
0.00
|
||||||||
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
48
|
3,955.78
|
3,955.78
|
0.00
|
||||||||
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
6.56
|
6.56
|
0.00
|
||||||||
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
||||||||
| 本年收入合计
|
26
|
12,405.63
|
本年支出合计
|
56
|
13,574.75
|
12,301.16
|
1,273.59
|
||||||||
| 年初财政拨款结转和结余
|
27
|
1,882.73
|
年末财政拨款结转和结余
|
57
|
713.61
|
128.71
|
584.90
|
||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
28
|
1,695.54
|
|
58
|
|
|
|
||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
29
|
187.19
|
|
59
|
|
|
|
||||||||
| 总计
|
30
|
14,288.36
|
总计
|
60
|
14,288.36
|
12,429.87
|
1,858.49
|
||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
||||||||
| 编制单位：瑞金市国土资源局汇总
|
2019年度
|
|
公开05表
|
|
|||||||||||
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|||||||||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
||||||||
| 合计
|
12,301.16
|
2,649.00
|
9,652.17
|
|
|||||||||||
| 201
|
一般公共服务支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
|
||||||||||
| 20113
|
商贸事务
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
|
||||||||||
| 2011308
|
招商引资
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
|
||||||||||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
194.80
|
194.80
|
0.00
|
|
||||||||||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
156.66
|
156.66
|
0.00
|
|
||||||||||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
156.66
|
156.66
|
0.00
|
|
||||||||||
| 20807
|
就业补助
|
1.10
|
1.10
|
0.00
|
|
||||||||||
| 2080711
|
就业见习补贴
|
1.10
|
1.10
|
0.00
|
|
||||||||||
| 20808
|
抚恤
|
3.20
|
3.20
|
0.00
|
|
||||||||||
| 2080801
|
死亡抚恤
|
3.20
|
3.20
|
0.00
|
|
||||||||||
| 20899
|
其他社会保障和就业支出
|
33.85
|
33.85
|
0.00
|
|
||||||||||
| 2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
33.85
|
33.85
|
0.00
|
|
||||||||||
| 210
|
卫生健康支出
|
67.87
|
67.87
|
0.00
|
|
||||||||||
| 21011
|
行政事业单位医疗
|
67.87
|
67.87
|
0.00
|
|
||||||||||
| 2101101
|
行政单位医疗
|
66.12
|
66.12
|
0.00
|
|
||||||||||
| 2101102
|
事业单位医疗
|
1.75
|
1.75
|
0.00
|
|
||||||||||
| 212
|
城乡社区支出
|
7,482.26
|
0.00
|
7,482.26
|
|
||||||||||
| 21299
|
其他城乡社区支出
|
7,482.26
|
0.00
|
7,482.26
|
|
||||||||||
| 2129901
|
其他城乡社区支出
|
7,482.26
|
0.00
|
7,482.26
|
|
||||||||||
| 214
|
交通运输支出
|
592.88
|
0.00
|
592.88
|
|
||||||||||
| 21403
|
民用航空运输
|
592.88
|
0.00
|
592.88
|
|
||||||||||
| 2140304
|
机场建设
|
592.88
|
0.00
|
592.88
|
|
||||||||||
| 220
|
自然资源海洋气象等支出
|
3,955.78
|
2,378.76
|
1,577.02
|
|
||||||||||
| 22001
|
自然资源事务
|
3,955.78
|
2,378.76
|
1,577.02
|
|
||||||||||
| 2200101
|
行政运行
|
3,507.46
|
1,950.44
|
1,557.02
|
|
||||||||||
| 2200110
|
国土整治
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
|
||||||||||
| 2200150
|
事业运行
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
|
||||||||||
| 2200199
|
其他自然资源事务支出
|
408.32
|
408.32
|
0.00
|
|
||||||||||
| 221
|
住房保障支出
|
6.56
|
6.56
|
0.00
|
|
||||||||||
| 22102
|
住房改革支出
|
6.56
|
6.56
|
0.00
|
|
||||||||||
| 2210201
|
住房公积金
|
6.56
|
6.56
|
0.00
|
|
||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
| 编制单位：瑞金市国土资源局汇总
|
|
2019年度
|
|
|
|
公开06表
|
||
| 人员经费
|
公用经费
|
|||||||
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
| 301
|
工资福利支出
|
1,899.36
|
302
|
商品和服务支出
|
746.44
|
307
|
债务利息及费 |
0.00
|
| 30101
|
基本工资
|
629.97
|
30201
|
办公费
|
106.15
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
| 30102
|
津贴补贴
|
338.76
|
30202
|
印刷费
|
6.24
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
| 30103
|
奖金
|
610.48
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
| 30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
| 30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.94
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
156.66
|
30206
|
电费
|
7.65
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
| 30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
16.11
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
| 30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
67.87
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
| 30111
|
公务员医疗补助缴款
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
| 30112
|
其他社会保障缴费
|
33.85
|
30211
|
差旅费
|
183.16
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
| 30113
|
住房公积金
|
6.56
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
| 30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
9.56
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
55.21
|
30214
|
租赁费
|
7.90
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
3.20
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
| 30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
7.96
|
310111
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
| 30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
37.06
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
| 30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
| 30304
|
抚恤金
|
3.20
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
| 30305
|
生活补贴
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
| 30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
44.34
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
| 30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
| 30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
9.99
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
| 30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
59.38
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
| 30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
33.40
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
216.59
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
| 人员经费合计
|
1,902.56
|
公用支出合计
|
746.44
|
|||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
||||||||
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
| 编制单位：瑞金市国土资源局汇总
|
2019年度
|
|
公开07表
|
|
| 项目
|
栏次
|
年初预算数
|
决算数
|
|
| 行次
|
|
1
|
2
|
|
| 一、“三公”经费支出
|
1
|
50.00
|
37.06
|
|
| 1.因公出国（境）费
|
2
|
0.00
|
0.00
|
|
| 2.公务用车购置及运行维护费
|
3
|
0.00
|
0.00
|
|
| （1）公务用车购置费
|
4
|
0.00
|
0.00
|
|
| （2）公务用车运行维护费
|
5
|
0.00
|
0.00
|
|
| 3.公务接待费
|
6
|
50.00
|
37.06
|
|
| （1）国内接待费
|
7
|
50.00
|
37.06
|
|
| 其中：外事接待费
|
8
|
0.00
|
0.00
|
|
| （2）国（境）外接待费
|
9
|
0.00
|
0.00
|
|
| 二、相关统计数
|
10
|
-
|
-
|
|
| 1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
-
|
0
|
|
| 2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
-
|
0
|
|
| 3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
-
|
0
|
|
| 4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
-
|
0
|
|
| 5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
-
|
424
|
|
| 其中：外事接待批次（个）
|
16
|
-
|
0
|
|
| 6.国内公务接待人次（人）
|
17
|
-
|
3,936
|
|
| 其中：外事接待人次（人）
|
18
|
-
|
0
|
|
| 7.国（境）外公务接待批次（个）
|
19
|
-
|
0
|
|
| 8.国（境）外公务接待人次（人）
|
20
|
-
|
0
|
|
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
| 编制单位：瑞金市国土资源局汇总
|
|
2019年度
|
|
|
|
公开08表
|
||||
| 项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
||||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
| 合计
|
187.19
|
1,671.30
|
1,273.59
|
0.00
|
1,273.59
|
584.90
|
||||
| 212
|
城乡社区支出
|
187.19
|
1,568.68
|
1,273.59
|
0.00
|
1,273.59
|
482.28
|
|||
| 21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
19.32
|
0.00
|
8.33
|
0.00
|
8.33
|
10.99
|
|||
| 2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
5.28
|
0.00
|
5.28
|
0.00
|
5.28
|
0.00
|
|||
| 2120802
|
土地开发支出
|
14.03
|
0.00
|
3.05
|
0.00
|
3.05
|
10.99
|
|||
| 21210
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
|
167.26
|
1,323.29
|
1,019.88
|
0.00
|
1,019.88
|
470.67
|
|||
| 2121002
|
土地开发支出
|
167.26
|
1,323.29
|
1,019.88
|
0.00
|
1,019.88
|
470.67
|
|||
| 21211
|
农业土地开发资金安排的支出
|
0.62
|
194.26
|
194.26
|
0.00
|
194.26
|
0.62
|
|||
| 2121100
|
农业土地开发资金安排的支出
|
0.62
|
194.26
|
194.26
|
0.00
|
194.26
|
0.62
|
|||
| 21213
|
城市基础设施配套费安排的支出
|
0.00
|
51.12
|
51.12
|
0.00
|
51.12
|
0.00
|
|||
| 2121399
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
0.00
|
51.12
|
51.12
|
0.00
|
51.12
|
0.00
|
|||
| 229
|
其他支出
|
0.00
|
102.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
102.63
|
|||
| 22904
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00
|
102.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
102.63
|
|||
| 2290402
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
|
0.00
|
102.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
102.63
|
|||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
||||||||||
| 国有资产占用情况表
|
||
|
|
|
单位：万元
|
| 编制单位：瑞金市国土资源局汇总
|
2019年度
|
公开09表
|
| 项 目
|
栏次
|
决算数
|
| 一、车辆数合计(台、辆)
|
1
|
0
|
| 1.副部（省）级及以上领导用车
|
2
|
|
| 2.主要领导干部用车
|
3
|
|
| 3.机要通信用车
|
4
|
|
| 4.应急保障用车
|
5
|
|
| 5.执法执勤用车
|
6
|
|
| 6.特种专业技术用车
|
7
|
|
| 7.离退休干部用车
|
8
|
|
| 8.其他用车
|
9
|
|
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
|
10
|
0
|
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）
|
11
|
0
|
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计14288.36万元，其中年初结转和结余1882.73万元，较2018年减少10886.23万元，下降43.24%；本年收入合计12405.63万元，较2018年减少12186.07万元，下降49.55%，主要原因是：项目支出大幅减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入12405.63万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计14288.36万元，其中本年支出合计13574.75万元，较2018年减少9641万元，下降38.30%，主要原因是：项目支出大幅减少；年末结转和结余713.61万元，较2018年减少1245.23 万元，下降63.56%，主要原因是：1、部分结余结转资金收归市财政；2、积极提高项目资金拨付率，加快拨付进度。
本年支出的具体构成为：基本支出2649万元，占19.51%；项目支出10925.76万元，占80.49%；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1587.36万元，决算数为13574.75万元，完成年初预算的855.18%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为52.64万元，决算数为1万元，完成年初预算的1.9%，主要原因是：合并统计到交通运输等支出项目。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为150.06万元，决算数为194.8万元，完成年初预算的129.81%，主要原因是：机构改革导致人员大量增加，对应支出也有所增加。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为42.69万元，决算数为67.87万元，完成年初预算的158.98%，主要原因是：机构改革导致人员大量增加，对应支出也有所增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为2405.36万元，决算数为8755.85万元，完成年初预算的364.01%主要原因是：计划外拨付的政府性项目资金，主要是征地拆迁资金。
（五）住房保障支出年初预算数为78.82万元，决算数为6.56万元，完成年初预算的8.32%，主要原因是：合并统计到交通运输等支出项目。
（六）自然资源海洋气象等支出年初预算数为1280.95万元，决算数为3955.78万元，完成年初预算的308.82%，主要原因是：计划外拨付的政府性项目资金，主要是征地拆迁资金。
（七）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为592.88万元。主要原因是：将机关差旅费、公务用车使用费等支出合并统计到交通运输支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2649万元，其中：
（一）工资福利支出1899.36万元，较2018年增加612.16万元，增长32.23%，主要原因是：因机构改革，人员增加导致相关费用增加。
（二）商品和服务支出746.44万元，较2018年减少47.43万元，下降5.97%，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出3.2万元，较2018年增加0.9万元，增长39.13，主要原因是：增加员工关怀。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 50万元，决算数为37.06万元，完成年初预算的74.12%，决算数较2018年增加19.46万元，增长110.57 %，其中：
公务接待费支出年初预算数为 50万元，决算数为37.06万元，完成年初预算的 74.12%，决算数较2018年增加19.46万元，增长110.57%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因机构改革，机关职能增加，增加了工作联系。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出749.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少116.66万元，降低13.47 %，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子压减一般性支出的要求。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“自然资源管理工作经费”等 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300万元。从评价情况来看，实际情况按计划指标全面完成各项任务，资金使用严格按照预算标准，合理使用经费，厉行节约，严格制度，取得良好的效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在市级部门决算中反映自然资源管理工作经费项目绩效自评结果。
自然资源管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自然资源管理工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了自然资源机关有效运行；二是厉行节约取得了良好成效。
自然资源管理工作经费项目绩效自评综述：实际情况按计划指标全面完成各项任务，资金使用严格按照预算标准，合理使用经费，厉行节约，严格制度，取得良好的效果。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
附件：瑞金市自然资源局汇总(财务).xls
