一、部门主要职责

根据《中共赣州市委办公厅、赣州市人民政府办公厅关于印发<瑞金市机构改革方案>的通知》（赣市办字〔2019〕1号）和《中共瑞金市委办公室、瑞金市人民政府办公室关于印发<瑞金市机构改革实施方案>的通知》（瑞办字〔2019〕6号）精神，市自然资源局是市政府主管全市自然资源工作的工作部门，为正科级。

主要职责是：

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）贯彻执行国家、省、赣州市、瑞金市关于自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、方针政策、决策部署，制定职责范围内的有关政策文件、管理制度，并监督检查。

（三）负责自然资源调查监测评价。

（四）负责自然资源统一确权登记工作。

（五）负责自然资源资产有偿使用工作。

（六）负责自然资源的合理开发利用工作。

（七）负责落实空间规划体系并监督实施。

（八）开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

（九）承担历史文化名城和历史文化街区、名镇、名村的规划统筹和保护管理工作。

（十）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。

（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十二）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防和治理，组织编制全市地质灾害防治规划并组织实施。

（十四）负责地质灾害治理项目、地质勘查活动安全生产监督管理。

（十五）负责矿产资源管理工作。

（十六）负责测绘地理信息管理工作。

（十七）推动自然资源领域科技发展。

（十八）根据市委、市政府授权，对各乡（镇）人民政府落实国家关于自然资源和国土空间规划及测绘的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市有关行政执法工作。

（十九）按照中央、省、赣州市、瑞金市要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

（二十）全市自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。

（二十一）统一领导和管理市林业局。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门2020年主要工作任务

1、加大耕地保护力度。

2、提升用地保障能力。

3、健全完善相关规划。

4、规范实施试点。

5、全面推进节约集约用地。

6、创新土地整治措施。

7、强化自然资源执法监察。

8、严格征地管理，规范征地程序。

9、提升不动产登记效率。

11、做好历史文化名城和历史文化街区、名镇、名村的规划统筹和保护管理工作。

12、落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防和治理，编制全市地质灾害防治规划并组织实施。

13、加强地质灾害治理项目、地质勘查活动安全生产监督管理。

14、有效管理地质勘查行业和全市地质工作。

15、做好农村集体土地确权登记发证工作，加快房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证工作。

16、做好每月土地利用动态变更调查汇总工作，为年度变更打下扎实基础。

三、部门基本情况

瑞金市自然资源局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位（不动产登记中心）。其中局本级编制人数146人，其中：行政编制19人、全部补助事业编制127人；实有人数212人，其中：在职人数149人，包括行政人员19人、全部补助事业人员127人、临时聘用人员3人；退休人员63人。所属二级预算单位（瑞金市不动产登记中心）编制人数36人，其中：全部补助事业编制5人、自收自支事业编制22人；实有人数49人，其中：在职人数27人，临时聘用人员21人；退休人员1人。

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年瑞金市自然资源局收入预算总额为2669.8万元，其中：财政拨款收入2415.51万元，上年结转资金254.29万元。

(二)支出预算情况

2020年瑞金市自然资源局支出预算总额为2669.8万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2289.8万元，包括工资福利支出1433.81万元、商品和服务支出813.28万元（结转结余254.29万元）、对个人和家庭的补助12.71万元、其他资本性支出30万元；项目支出380万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出20.77万元，社会保障和就业支出212.23万元，卫生健康支出58.43万元，自然资源气象等支出2007.33万元，住房保障支出116.75万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1433.81万元，商品和服务支出1193.28万元，对个人和家庭的补助12.71万元、其他资本性支出30万元。

(三）财政拨款支出情况

2020年瑞金市自然资源局财政拨款收入2415.51万元，其中：工资福利支出1433.81万元，商品和服务支出938.99万元，对个人和家庭的补助12.71万元、其他资本性支出30万元。

（四）政府性基金情况

本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算568.98万元，比2019年预算增加126.47万元，增长28.58%。增长原因：因机构改革人员增加导致机关运行经费增长。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金380万元。

五、本部门及所属二级单位预算的具体说明

（一）瑞金市自然资源局本级

1、基本情况

瑞金市自然资源局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位（不动产登记中心）。其中局本级编制人数146人，其中：行政编制19人、全部补助事业编制127人；实有人数212人，其中：在职人数149人，包括行政人员19人、全部补助事业人员127人、临时聘用人员3人；退休人员63人。

2、收入预算情况

2020年瑞金市自然资源局收入预算总额为2126.1万元，其中：财政拨款收入1883.35万元，上年结转资金242.75万元。

3、支出预算情况

2020年瑞金市自然资源局支出预算总额为2126.1万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1766.1万元，包括工资福利支出1189.25万元、商品和服务支出532.7万元（结转结余242.75万元）、对个人和家庭的补助12.61万元、其他资本性支出20万元；项目支出360万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出17.61万元，社会保障和就业支出175.42万元，卫生健康支出36.48万元，自然资源气象等支出1797.67万元，住房保障支出98.92万元.

按支出经济分类划分：工资福利支出1275.73万元，商品和服务支出817.66万元，对个人和家庭的补助12.71万元、其他资本性支出20万元。

4、财政拨款支出情况

2020年瑞金市自然资源局财政拨款收入1883.35万元，其中：工资福利支出1275.73万元，商品和服务支出575.01万元，对个人和家庭的补助12.61万元、其他资本性支出20万元。

（二）瑞金市不动产登记中心

1、基本情况

瑞金市不动产登记中心共有预算单位1个。编制人数36人，其中：全部补助事业编制5人、自收自支事业编制22人；实有人数49人，其中：在职人数27人，临时聘用人员21人；退休人员1人。

2、收入预算情况

2020年瑞金市不动产登记中心收入预算总额为543.7万元，其中：财政拨款收入277.96万元，其他收入254.20万元,上年结转11.54万元。

3、支出预算情况

2020年瑞金市不动产登记中心支出预算总额为543.7万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出523.7万元，包括工资福利支出244.56万元、商品和服务支出269.04万元、对个人和家庭的补助0.1万元、其他资本性支出10万元；项目支出20万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3.16万元，社会保障和就业支出36.81万元，医疗卫生与计划生育支出21.95万元，住房保障支出17.83万元，国土海洋气象等支出463.95万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出158.08万元，社会保障支出58.66万元，住房保障支出17.83万元，办公经费支出194.01万元，委托业务支出68.93万元，其他商品和服务支出11.24万元，社会福利和救助支出0.1万元，办公设备购置支出10万元，公务接待支出4.85万元，项目支出20万元。

4、财政拨款支出情况

2020年瑞金市不动产登记中心财政拨款支出预算543.7万元，具体支出情况是：一般公共服务支出3.16万元，社会保障和就业支出36.81万元，医疗卫生与计划生育支出21.95万元，住房保障支出17.83万元，国土海洋气象等支出463.95万元。

六、“三公经费”预算支出说明

本部门2020年度“三公”经费支出预算数为46.85万元，比上年预算数50万元减少3.15万元，较上年下降6.3%，其中：

（一）公务接待费支出预算数为46.85万元，比上年预算数50万元减少3.15万元，较上年下降6.3%，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

（二）公务用车运行维护费支出预算数为0万元。

（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元。

附件：瑞金市自然资源局2020年部门预算编制说明