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第一部分  瑞金市国土资源局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、量化评价情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市国土资源局概况

一、部门主要职能

瑞金市国土资源局主要职责是：

承担保护与合理利用土地资源、规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源、规范国土资源权属管理、全市耕地保护、及时准确提供全市土地利用各种数据、节约集约利用土地资源、规范土地资源市场秩序的责任，依法征收土地资源，，承担全市测绘工作的依法统一监督管理，推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划，负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理，指导全市国土资源系统的信访工作，承办市人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

瑞金市国土资源局共有决算单位2个，包括局本级1个，下属二级单位1个（瑞金市不动产登记中心），国土局编制数130人，其中：行政编制人数14人，全额事业编制人数116名；实有人数232人，其中：在职人数125人，临时聘用人员44人，退休人员63人。瑞金市不动产登记中心编制人数36人，其中：全部补助事业编制12人、自收自支事业编制24人；实有人数40人，其中：在职人数27人，临时聘用人员9人；见习人员3人；退休人员1人。

第二部分  2018年度部门决算表

（见后面附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计25174.59万元，其中年初结转和结余582.89万元，较2017年增加16155.85万元，增长279.14 %；本年收入合计24591.70万元，较2017年增加16164.37 万元，增长291.81%，主要原因是项目资金同比2017年大幅增长，主要为征地补偿资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入24591.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计25174.59万元，其中本年支出合计23215.75万元，较2017年增加14779.89 万元，增长275.20 %，主要原因是项目资金相比2017年大幅增长，主要是征地补偿资金支出；年末结转和结余1958.84万元，较2017年增加1367.43万元，增长336.06 %，主要原因是部分项目资金年底方才下达，影响了资金拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出2155.8万元，占9.29%；项目支出21059.95万元，占 90.71%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1824.47万元，决算数为23215.75万元，完成年初预算的1272.47%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为13.97万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为181.69万元，决算数为25.23万元，完成年初预算的13.89%，主要原因是：合并统计到国土海洋气象等支出项目。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为51.01万元，决算数为6.71万元，完成年初预算的13.15%，主要原因是：合并统计到国土海洋气象等支出项目。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为21374.53万元，主要原因是：计划外拨付的政府性项目资金，主要是征地拆迁资金。

（五）住房保障支出年初预算数为96.62万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：合并统计到国土海洋气象等支出项目。

（六）国土海洋气象等支出年初预算数为1481.18万元，决算数为1799.28万元，完成年初预算的121.48%，主要原因是：将社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等项目合并统计到国土海洋气象等支出。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为10万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2155.8万元，其中：

（一）工资福利支出1287.2万元，较2017年减少227.84万元，下降15.04%，主要原因是奖金支出相比2017年下降41.44%。

（二）商品和服务支出793.87万元，较2017年增加299.41万元，增长60.55%，主要原因是差旅费及劳务派遣费用相比2017年有所增长。

（三）对个人和家庭补助支出2.3万元，较2017年减少）6.27 万元，下降73.32%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50万元，决算数为17.6万元，完成预算的35.2%，决算数较2017年减少1.43 万元，下降7.5%，其中：

公务接待费支出年初预算数为 50万元，决算数为  17.6万元，完成预算的35.2%，决算数较2017年减少1.43 万元，下降7.5  %,主要原因是严格规范公务接待流程，简化礼仪、务实节俭。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出866.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加371.84 万元，增长75.2%，主要原因是差旅费、劳务派遣费用及购置办公设备费用相比2017年大幅增长。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对国土资源管理工作经费等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出300万元，从评价情况来看，实际情况按计划指标全面完成各项任务，资金使用严格按照预算标准，合理使用经费，厉行节约，扎实稳步推进，取得良好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映国土资源管理工作经费绩效自评结果。

国土资源管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国土资源管理工作经费绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。

 国土资源管理工作经费绩效自评综述：实际情况按计划指标全面完成各项任务，资金使用严格按照预算标准，合理使用经费，厉行节约，扎实稳步推进，取得良好的效果。

项目支出绩效自评表（见附件）

九、2018年部门决算量化评价情况说明

根据“部门决算量化评价表”计算，我部门量化评价得分58.5  分，在 97个市级部门中排 95位，较市级部门平均分低14.5分 （市级部门平均分为73分）。其中：预算编制及执行情况得51.5分（满分80分）；财务状况得2分（满分15分），人员情况得5分（满分5分）。

 十、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。