目    录

 

第一部分  瑞金市国土资源局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、部门决算量化评价情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市国土资源局部门概况

一、部门主要职能

瑞金市国土资源局主要职责是：承担保护与合理利用土地资源等自然资源、规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源、规范国土资源权属管理、全市耕地保护、及时准确提供全市土地利用各种数据、节约集约利用土地资源、规范国土资源市场秩序的责任，依法征收资源收益，规范、监督资金使用，承担全市测绘工作的依法统一监督管理，推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理，指导全市国土资源系统的信访工作，承办市人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

市不动产登记中心是主管不动产登记工作的市政府(市委)组成部门，主要职责是：（一）宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策。（二）承办市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。（三）负责拟定市本级不动产登记业务规范和工作流程。（四）负责市本级不动产登记统计、分析、依法提供不动产登记查询服务。（五）负责市本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。（六）完成市政府和主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：瑞金市国土资源局、瑞金市不动产登记中心。

瑞金市国土资源局2017年年末编制人数130人，其中行政编制14人，事业编制116人；年末实有人数237人，其中在职人员128人，离休人员0人，退休人员61人；年末学生人数0人。

瑞金市不动产登记中心2017年年末编制人数36人，其中行政编制0人，事业编制36人；年末实有人数36人，其中在职人员36人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

（详见附表）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计9018.74万元，其中年初结转和结余591.41万元，较2016年增加446.69万元，增长308.65%；主要原因是：根据项目的完成进度支付款项，所以存在年初结转和结余会有浮动。本年收入合计8427.33万元，较2016年减少1967.46万元，下降18.93%，主要原因是：项目资金的减少导致财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8427.33万元，占  100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计9018.74万元，其中本年支出合计8435.86万元，较2016年减少1512.24万元，下降15.20%，主要原因是：社会保障和就业支出减少，项目资金的减少；年末结转和结余582.89万元，较2016年减少8.52万元，下降1.44%，主要原因是：根据项目的完成进度支付款项，所以存在年末结转和结余会有浮动。

本年支出的具体构成为：基本支出2018.07万元，占23.92%；项目支出6417.79万元，占76.08%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为2745.86万元，决算数为8435.86万元，完成年初预算的307.22%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为15.97万元，决算数为0.32万元，完成年初预算的2%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为165.11万元，决算数为3.54万元，完成年初预算的2.14%，主要原因是：今年退休人员工资由社保部门发放。

（三）城乡社区支出年初预算数为336.83万元，决算数为6395.59万元，完成年初预算的1898.75%，农林水支出年初预算数为0万元，决算数为20.07万元，主要原因是：年度执行中追加了城乡建设用地增减挂项目及新增土地整理项目。

（四）国土海洋气象支出年初预算数为2076.92万元，决算数为1900.34万元，完成年初预算的91.50%，主要原因是：单位厉行勤俭节约制度。

（五）住房保障支出年初预算数为95.87万元，决算数为106万元，完成年初预算的110.57%，主要原因是：单位职工工资上调，住房保障支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2018.07万元，其中：

（一）工资福利支出1515.04万元，较2016年增加424.38万元，增长38.91%，主要原因是：行政事业单位职工工资上调。

（二）商品和服务支出494.46万元，较2016年增加80.35万元，增长19.40%，主要原因是：因为精准扶贫、脱贫攻坚，下乡费及办公费、其他交通费用等增加。

（三）对个人和家庭补助支出8.57万元，较2016年减少122.76万元，下降93.47%，主要原因是：退休人员工资现由社保部门发放。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50万元，决算数为19.03万元，完成预算的38.06%，决算数较2016年减少33.55 万元，下降63.81%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为50万元，决算数为19.03万元，完成预算的38.06%，决算数较2016年减少33.55万元，下降51.88%。主要原因是：公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少13.03万元，下降100%。主要原因是：公务用车改革后，单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少13.03万元，下降100%。主要原因是：公务用车改革后，单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出494.46万元，较2016年增加80.35万元，增长19.40%，主要原因是：因为精准扶贫、脱贫攻坚，下乡费及办公费、其他交通费用等增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

   组织对国土资源管理工作经费等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出300万元，从评价情况来看，实际情况按计划指标全面完成各项任务，资金使用严格按照预算标准，合理使用经费，厉行节约，扎实稳步推进，取得良好的效果。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映国土资源管理工作经费绩效自评结果。

国土资源管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国土资源管理工作经费绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。

 国土资源管理工作经费绩效自评综述：实际情况按计划指标全面完成各项任务，资金使用严格按照预算标准，合理使用经费，厉行节约，扎实稳步推进，取得良好的效果。

项目支出绩效自评表（见附件）

根据“部门决算量化评价表”计算，本局量化评价得分78分，在95个市级部门中排8位，较市级部门平均分高10.7分（市级部门平均分为67.3分）。其中预算编制及执行情况得59分（满分80分）；财务状况得14分（满分15分），人员情况得5分（满分5分）。本局预算编制及执行情况得分相对低的主要原因：因年度执行中有追加的项目经费。九、部门决算量化评价情况

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。