瑞金市象湖镇人民政府2024年单位预算

目    录

第一部分  瑞金市象湖镇人民政府概况

    一、单位主要职责

    二、单位机构设置、人员情况

第二部分  瑞金市象湖镇人民政府2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

    二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市象湖镇人民政府2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  瑞金市象湖镇人民政府概况

一、单位主要职责

象湖镇人民政府是主管象湖镇各项工作的市政府组成单位，主要职责是:加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。

    二、单位机构设置、人员情况

1、单位基本情况：象湖镇人民政府共有预算单位1个，下辖7个自然村,13个社区居委会。

2、单位人员情况：本单位编制人数105人，其中：行政编制40人、全部补助事业编制65人；实有在职人数87人，包括行政人员35人、全部补助事业人员52人；财政负担临聘人员1人，退休人员35人；遗属人员14人；村委会干部及监委会主任共155人

第二部分  瑞金市象湖镇人民政府2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年瑞金市象湖镇人民政府收入预算总额为7219.63万元，较上年的5334.56万元，增加1885.07万元，主要原因是人员增加，项目增加。其中：财政拨款收入2719.63万元，较上年预算安排增加1203.4元；其他收入4500万元，较上年预算安排增加909.12万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少227.45万元。

（二）支出预算情况

2024年瑞金市象湖镇人民政府支出预算总额为7219.63万元，较上年的5334.56万元，增加2578.07万元，增加了48.33%，主要原因是项目资金增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1357.28万元，较上年预算增加25.05万元，包括工资福利支出1026.23万元、商品和服务支出315.58万元、对个人和家庭的补助支出15.47万元；项目支出5862.35万元，较上年预算安排增加1860.02万元，其中：商品和服务支出184万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1088.62万元，较上年预算安排增加41.28万元；社会就业和保障支出144.53万元，较上年预算安排减少8.91万元;卫生健康支出44.28万元，较上年预算安排减少1.64万元;农林水支出1352.75万元，较上年预算安排增加1168.75万元;住房保障支出89.45万元,较上年预算安排增加3.93万元;其他支出4500万元,较上年预算安排增加909.12万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1026.23万元，较上年预算安排增加19.28万元；商品和服务支出1677.93万万元，较上年预算安排增加1367.98万元；对个人和家庭的补助15.47万元，较上年预算安排增加0.14万元；资本性支出4500万元，较上年预算安排增加733.67万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年瑞金市象湖镇人民政府财政补助支出预算2719.63万元，较上年预算安排增加1203.4万元,主要原因人员增加，项目增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1088.62万元，较上年预算安排增加41.28万元；社会就业和保障支出144.53万元，较上年预算安排减少8.91万元;卫生健康支出44.28万元，较上年预算安排减少1.64万元;农林水支出1352.75万元，较上年预算安排增加1168.75万元;住房保障支出89.45万元,较上年预算安排增加3.93万元。

按支出项目类别划分：基本支出1357.28万元，较上年预算增加25.05万元，包括工资福利支出1026.23万元、商品和服务支出315.58万元、对个人和家庭的补助支出15.47万元；项目支出1362.35万元，较上年预算安排增加1178.35万元，其中：商品和服务支出184万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费/公用经费等重要事项的说明

本单位是行政单位，2024年单位机关运行经费预算315.58万元，比2023年预算增加5.63万元，上升1.82%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(六)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

2024年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车2 辆，执法执勤用车1辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。                  

（九）预算绩效管理情况说明

2024年瑞金市象湖镇人民政府对项目支出全面实施绩效目标管理。2024年单位整体支出预算金额万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024年瑞金市象湖镇人民政府预算安排项目5个，项目总计有5862.35万元，其中2024年预算安排5862.35万元，上年结转0万元。其中：村（社区）运转经费项目106万元，其中2024年预算安排106万元，上年结转0万元；服务群众专项经费项目78万元,其中2024年预算安排78万元，上年结转0万元;非税收入支出项目3万元，其中2024预算安排3万元，上年结转0万元；  财政负担专职临聘人员工资项目6.6万元，其中2024预算安排6.6万元，上年结转0万元；村级支出项目1168.75万元其中2024预算安排1168.7万元，上年结转0万元；其他资金项目4500万元，其中2024年预算安排4500万元，上年结转0万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。

（十）重点项目：

1、村（社区）运转经费项目情况说明

⑴项目概述：根据瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》 设立象湖镇镇村级运转经费项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上

⑵立项依据：瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》

⑶实施主体：象湖镇7个村，13个居委会

⑷实施方案：年度内将运行经费及时发放至各村居，保证村居正常运行，提高服务群众质量。

⑸实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

⑹本年度预算安排：106万元。

⑺绩效目标（详见附表）

2、服务群众专项经费项目情况说明

⑴项目概述：根据瑞办字【2020】634号 《市委办公室 瑞金市开展标准化规范化信息化建设推进城市基层党建高质量发展实施方案的通知》 设立服务群众专项经费项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上

⑵立项依据：根据瑞办字【2020】634号 《市委办公室 瑞金市开展标准化规范化信息化建设推进城市基层党建高质量发展实施方案的通知》

⑶实施主体：象湖镇13个居委会

⑷实施方案：年度内将经费及时发放至各居，保证居委会正常运行，提高服务群众质量。

⑸实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

⑹本年度预算安排：78万元。

⑺绩效目标（详见附表）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年瑞金市象湖镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排安排17.98万元，比上年预算数27.84万元减少9.86万元，下降35.42%，主要原因是缩减开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费10万元，比上年减少9.86万元，主要原因是：年度缩减，节约开支。

公务用车运行维护费7.98万元，比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：未安排。