瑞金市象湖镇人民政府2022年度单位决算

目    录

第一部分  瑞金市象湖镇人民政府单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市象湖镇人民政府概况

一、单位主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、单位基本情况

本单位设立7 个内设机构，分别是党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、乡村旅游办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。

本单位2022年年末实有人数123人，其中在职人员123人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员10人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计5705.15万元，其中年初结转和结余0  万元，较2021年减少699.19万元，增长100 %；本年收入合计5705.15万元，较2021年减少4021.75万元，下降41.35%，主要原因是：本年财政安排的项目支出较上年有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3706.96万元，占64.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入1998.19万元，占35.02%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计5705.15万元，其中本年支出合计5705.15万元，较2021年减少4720.94万元，下降45.28 %，主要原因是：本年财政安排的项目支出较上年有所减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：全市将各单位结转结余资金收回市财政总预算统筹安排使用，本部门无年末结转结余资金.

本年支出的具体构成为：基本支出3104.41 万元，占54.41%；项目支出2600.74万元，占45.59 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1608.43万元，决算数为3706.96万元，完成年初预算的230.47%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为1203.86万元，决算数为1576.97万元，完成年初预算的130.99%，主要原因是：疫情支出较大，开支增大

教育支出年初预算数为0万元，决算数为7.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：防溺水专项支出

文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：城市书屋运转经费

（四）社会保障和就业支出年初预算数为131.45万元，决算数为238.59万元，完成年初预算的181.51%，主要原因是：社保基数增大，开支增大。

（五）卫生健康支出年初预算数为53.87万元，决算数为94.74万元，完成年初预算的175.87%，主要原因是：疫情支出较大，开支增大。

（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为61.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：调整相关预算支出。

（七）农林水支出年初预算数为136万元，决算数为1023.48万元，完成年初预算的411.98%，主要原因是：微事实、村社区修缮、三小组长工资等项目增多。

（八）住房保障支出年初预算数为83.25万元，决算数为317.13万元，完成年初预算的0%，主要原因是：调整相关预算支出。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为22.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：6.13洪灾救灾资金。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为360万元，完成年初预算的0%，主要原因是：调整相关预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2931.91万元，其中：

（一）工资福利支出1489.14万元，较2021年减少303.37万元，下降16.92%，主要原因是：人员调出，支出减少。

（二）商品和服务支出466.36万元，较2021年增加263.22万元，增长129.58%，主要原因是：疫情支出较大，开支增大。

（三）对个人和家庭补助支出957.28万元，较2021年增加497.42万元，增长108.17，主要原因是：遗属补助标准提高，抚恤金支出、救灾资金支出增多。

（四）资本性支出19.12万元，较2021年增加19.12万元，增长100 %，主要原因是：新增购买办公设备及公务用车支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为24.8万元，决算数为24.8万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加19.32万元，增长352.55 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是未安排因公出国（境）。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.1万元，决算数为2.1万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加0.36万元，增长20.69%，主要原因是接待次数增加，人数增多。决算数较全年预算数一致的主要原因是：严格按照预算执行。全年国内公务接待15批，累计接待156人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出22.69万元，其中公务用车购置全年预算数为17.98万元，决算数为17.98万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加17.98万元，增长100%，主要原因是新购置一辆公务用车，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为4.71万元，决算数为4.71万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0.97 万元，增长25.94 %，主要原因是车辆故障增多，支出增加，年末公务用车保有3 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：严格按照预算执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出485.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加282.34万元，增长138.99 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，疫情支出增加。（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”） 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额211.6万元，其中：政府采购货物支出164万元、政府采购工程支出47.6万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额211.6万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的22.5 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我部门所有车辆中无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金188万元，占项目支出总额的7.23%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三） 2010301行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出反映除上述项目以外的其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

2011308招商引资反映用于招商引资，优化经济环境等方面的支出。

2013299其他组织事务支出反映除上述项目以外的其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080705公益性岗位补贴反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080711就业见习补贴反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2080801死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2089999其他社会保障和就业支出反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2100499其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。。

2100799其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101  行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

2101599  其他医疗保障管理事务支出反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

2120101行政运行反映财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2129999其他城乡社区支出反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2130599其他扶贫支出反映除上述项目以外其他用于扶贫的支出 。

2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2139999其他农林水支出反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

2210108 老旧小区改造反映用于老旧小区改造方面的支出。

2210201  住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2240703  自然灾害救灾补助反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

2299999其他支出反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。