瑞金市象湖镇人民政府2023年部门预算

目    录

第一部分  瑞金市象湖镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置、人员情况

第二部分  瑞金市象湖镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市象湖镇人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  瑞金市象湖镇人民政府概况

一、部门主要职责

象湖镇人民政府是主管象湖镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置、人员情况

2023年瑞金市象湖镇人民政府共有预算单位 1 个，包括瑞金市象湖镇人民政府。

编制人数小计 105 人,其中：行政编制人数40人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数65人,自收自支编制人数0人。实有人数小计136人,其中：在职人数小计87人,行政在职人数35人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0  人,全额补助事业在职人数52人。离休人数小计0人,退休人数小计35人,退职人员0人,遗属人数14人。

第二部分  瑞金市象湖镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年瑞金市象湖镇人民政府收入预算总额为5334.56万元，较上年的9739.81万元，减少4405.25万元，主要原因是主要原因是其他资金更合理预算。其中：财政拨款收入1516.23万元，较上年预算安排减少92.2元；其他收入3590.88万元，较上年预算安排减少4540.5万元；国库集中支付网上结转227.45万元，较上年预算安排增加227.45万元。

（二）支出预算情况

2023年瑞金市象湖镇人民政府支出预算总额为5334.56万元，较上年的9739.81万元，减少4632.7万元，降低了47.56%，主要原因是其他资金预算更合理。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1332.23万元，较上年预算安排减少88.2万元，包括工资福利支出1006.95万元、商品和服务支出309.95万元、对个人和家庭的补助支出15.33万元；项目支出4002.33万元，较上年预算安排减少4317.05万元，其中：商品和服务支出236万元、资本性支出3766.33万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1122.89万元，较上年预算安排减少80.97万元；社会就业和保障支出158.39万元，较上年预算安排增加26.94万元;节能环保支出81.56万元,较上年预算安排增加81.56万元;卫生健康支出46.12万元，较上年预算安排减少7.75万元;农林水支出241.49万元，较上年预算安排增加105.49万元;住房保障支出85.52万元,较上年预算安排增加2.27万元;灾害防治及应急管理支出7.72万元，较上年预算安排增加7.72万元;其他支出3590.88万元,较上年预算安排减少4540.5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1006.95万元，较上年预算安排增加55.07万元；商品和服务支出361.95万元，较上年预算安排减少69.62万元；对个人和家庭的补助15.33万元，较上年预算安排减少1.65万元；资本性支出3766.33万元，较上年预算安排减少4408.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年瑞金市象湖镇人民政府财政补助支出预算1516.23万元，较上年预算安排减少92.2万元,主要原因为与瑞金市城市社区管委会分开，人员减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1047.34万元，较上年预算安排减少104.52万元；社会就业和保障支出153.44万元，较上年预算安排增加21.99万元;卫生健康支出46.12万元，较上年预算安排减少7.94万元;农林水支出184万元，较上年预算安排增加48万元;住房保障支出85.52万元,较上年预算安排增加2.27万元。

按支出项目类别划分：基本支出1332.23万元，较上年预算安排减少88.2万元，其中：工资福利支出1006.95万元，商品和服务支出309.95万元，对个人和家庭的补助15.33万元；项目支出184万元，较上年预算安排减少4万元，其中：商品和服务支出184万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费/公用经费等重要事项的说明

本单位是行政单位，2023年部门机关运行经费预算309.95万元，比2022年预算减少141.62万元，下降31.36%，主要原因为：与瑞金市城市社区管委会分开，经费相应减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(六)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

2023年单位政府采购总额30万元，其中：政府采购货物预算30 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车2 辆，执法执勤用车1辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。                  

（九）预算绩效管理情况说明

2023年瑞金市象湖镇人民政府对项目支出全面实施绩效目标管理。2023年部门整体支出预算金额5107.11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年瑞金市象湖镇人民政府预算安排项目3个，项目总计有3827万元，其中2023年预算安排3774.88万元，上年结转52.12万元。其中：村（社区）运转经费项目106.12万元，其中2023年预算安排106万元，上年结转0.12万元；服务群众专项经费项目78万元,其中2023年预算安排78万元，上年结转0万元;其他资金项目3590.88万元，其中2023年预算安排3590.88万元，上年结转0万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。

（十）重点项目：

1、村（社区）运转经费项目情况说明

⑴项目概述：根据瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》 设立象湖镇镇村级运转经费项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上

⑵立项依据：瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》

⑶实施主体：象湖镇7个村，13个居委会

⑷实施方案：年度内将运行经费及时发放至各村居，保证村居正常运行，提高服务群众质量。

⑸实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

⑹本年度预算安排：106万元。

⑺绩效目标（详见附表）

2、服务群众专项经费项目情况说明

⑴项目概述：根据瑞办字【2020】634号 《市委办公室 瑞金市开展标准化规范化信息化建设推进城市基层党建高质量发展实施方案的通知》 设立服务群众专项经费项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上

⑵立项依据：根据瑞办字【2020】634号 《市委办公室 瑞金市开展标准化规范化信息化建设推进城市基层党建高质量发展实施方案的通知》

⑶实施主体：象湖镇13个居委会

⑷实施方案：年度内将经费及时发放至各居，保证居委会正常运行，提高服务群众质量。

⑸实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

⑹本年度预算安排：78万元。

⑺绩效目标（详见附表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年瑞金市象湖镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排安排27.84万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费19.86万元，比上年减少3.48万元，主要原因是：年度缩减，节约开支。

公务用车运行维护费7.98万元，比上年减少0.42万元，主要原因是：年度缩减，节约开支。

公务用车购置费0万元，比上年减少17万元，主要原因是：未安排。