目 录
第一部分 瑞金市象湖镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市象湖镇人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市象湖镇人民政府 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市象湖镇人民政府概况
一、部门主要职责
象湖镇人民政府是主管象湖镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
1、内设机构情况：象湖镇人民政府共有预算单位1个，下辖7个自然村,18个社区居委会。内设党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、重点项目推进办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
2、人员情况：
象湖镇人民政府共有编制人数143人，其中：行政编制40人、全部补助事业编制103人；实有在职人数123人，包括行政人员37人、全部补助事业人员86人；财政负担临聘人员1人，退休人员34人；遗属人员16人；村委会干部及监委会主任共181人。
第二部分 瑞金市象湖镇人民政府2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市象湖镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年象湖镇人民政府收入预算总额为9739.81万元,较上年预算安排增加6850.57万元;财政拨款收入1608.43万元,较上年预算安排减少581.61_万元;其他收入8131.38万元，增加8131.38万元
(二)支出预算情况
2022年象湖镇人民政府支出预算总额为支出预算总额为9739.81万元,较上年预算安排增加6850.57万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出1420.43万元,较上年预算安排减少1369.81万元;其中：工资福利支出951.88万元,商品和服务支出431.57万元,对个人和家庭的补助16.98万元,资本性支出20万元，项目支出8319.38万元，较上年预算安排增加8319.38万元，其中：村(社区)运转经费136万元，桦林等5个社区办公场所办公家具用具采购52万元，其他支出8131.38万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1203.86万元,较上年预算安排增加22.14万元;社会保障和就业支出131.45万元,较上年预算安排增加11.38万元;卫生健康支出53.87万元,较上年预算安排增加3.63万元;农林水支出136万元,较上年预算安排减少115.6万元;住房保障支出_83.25万元,较上年预算安排增加（减少）68.99万元，其他支出8131.38万元，较上年预算安排增加8131.38万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出951.88万元,较上年预算安排减少563.29万元;商品和服务支出431.57万元,较上年预算安排减少826.1万元;对个人和家庭的补助16.98万元,较上年预算安排增加0.42万元;资本性支出20万元,较上年预算安排增加20万元;其他运转类8131.38万元，较上年预算安排增加8131.38万元，特定目标类支出188万元，较上年预算安排增加。
(三)财政拨款支出情况
2022年象湖镇人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1608.43万元,较上年预算安排减少934.56万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1203.86万元,社会保障和就业支出131.45万元,卫生健康支出53.87万元,，农林水支出136万元，住房保障支出83.25万元。
按支出项目类别划分：基本支出1420.43万元,较上年预算安排减少1369.81万元;其中：工资福利支出951.88万元,商品和服务支出431.57万元,对个人和家庭的补助16.98万元,资本性支出20万元。项目支出188万元,较上年预算安排增加188万元;其中：其中：村(社区)运转经费136万元，桦林等5个社区办公场所办公家具用具采购52万元，。
（四）政府性基金情况
象湖镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
瑞金市象湖镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年本部门机关运行费预算451.57万元，比2021年预算459.47减少了7.9万元，下降1.72%。减少原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年象湖镇人民政府所属单位政府采购总额72万元，其中：政府采购货物预算72万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，固定资产265.47万元。部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。
2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值17万元，安排购置单位价值20万元以上大型设备具体为：无。
（九）村级运转经费项目情况说明（部门本级）
1.村级运转经费项目
1）项目概述
根据瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》 设立象湖镇村级运转经费项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上。
2）立项依据
瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
3）实施主体
象湖镇政府7个行政村18个社区：瑞明村、桔林村、金星村、岗背村、南岗村、竹岗村、溪背村、八一社区、东升社区、绵水社区、绵塘社区、中山社区、长征社区、摇前社区、思源社区、上坪社区、绵江社区、龙珠社区、红都社区、桦林社区、金都社区、九天社区、解放社区、河背街社区、城北社区
4）实施方案
瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
5）实施周期
2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排
本年度预算金额136万元
7）绩效目标和指标
（见附表）
（十）桦林等5个社区办公场所办公家具用具采购项目情况说明（部门本级）
1.桦林等5个社区办公场所办公家具用具采购项目
（1）项目概述
解决象湖镇桦林社区等5个社区办公家具费用，改善5个社区办公条件。
（2）立项依据
瑞府办抄字（2021）1362号
（3）实施主体
象湖镇政5个社区：八一社区、中山社区、长征社区、红都社区、桦林社区。
（4）实施方案
瑞府办抄字（2021）1362号
（5）实施周期
2022年1月1日至2022年12月31日
（6）年度预算安排
本年度预算金额52万元
（7）绩效目标和指标
（详见附表）
二、“三公经费”预算支出说明
本部门2022年度“三公”经费支出预算数为48.74万元，比上年预算数32.8万元相比增加15.95万元，增加48.63%，增加原因为2022年增加一辆公务车购置预算。其中：
（一）公务接待费支出预算数为23.34万元，比上年预算数24.07万元相比减少0.73万元，降低3.03%。
（二）公务用车购置及运行维护费支出预算数为25.4万元，其中公务用车运行维护费8.4万元，比上年预算数8.73万元相比减少0.33万元，降低3.78%；公务车购置17万元，比上年增长17万元。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
（五）农林水支出：反映政府用于农林水事务的支出。
