瑞金市象湖镇人民政府
2020年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市象湖镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金市象湖镇镇人民政府2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市象湖镇镇人民政府2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市象湖镇人民政府概况
一、部门主要职责
象湖镇人民政府是主管象湖镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
二、部门2020年主要工作任务
（一）全力推进精准扶贫各项工作。
（二）大力改善乡村面貌。
（三）努力发展乡镇企业。
（四）抓好民生工程建设。
（五）积极探索生态发展战略。
（六）维护好社会安全稳定。
（七）切实加强政府自身建设。
三、部门基本情况
象湖镇人民政府共有预算单位1个，8个自然村。编制人数63人，其中：行政编制40人、全部补助事业编制23人；实有人数118人，其中：在职人数66人，包括行政人员35人、全部补助事业人员31人、退休人员35人；遗属补助17人；村委会干部48人，扶贫专干8人，监委会主任8人。
第二部分 瑞金市象湖镇镇人民政府2020年部门预算情况说明
(一) 收入预算情况
2020年瑞金市象湖镇人民政府收入预算总额为1300.01万元，其中：财政拨款收入1003.62万元，上年结余结转296.39万元。
(二) 支出预算情况
2020年瑞金市象湖镇人民政府支出预算总额为1300.01万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1300.01万元，包括：工资福利支出718.28万元、商品和服务支出564.47万元、对个人和家庭的补助17.26万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出912.66万元，社会保障和就业支出76.7万元，卫生健康支出31.09万元，农林水支出237.2万元，住房保障支出42.36万。
按支出经济分类划分：工资福利支出718.28万元、商品和服务支出564.47万元、对个人和家庭的补助17.26万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年瑞金市象湖镇人民政府财政拨款支出预算1003.62万元，具体支出情况是：一般公共服务支出616.27万元，社会保障和就业支出76.7万元，卫生健康支出31.09万元，农林水支出237.2万元，住房保障支出42.36万元。
（四）政府性基金情况
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算268.08 万元，比2019年预算增加 3.5 万元，增长1.3 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费32万元，印刷费75.78万元、邮电费4.49万元、差旅费5万元、会议费3.59万元、福利费12万元、日常维修费27.76万元、专用材料及一般设备购置费68万元、办公用房水电费9.66万元、办公用房取暖费20.8万元、办公用房物业管理费0、公务用车运行维护费以及其他费用9万元。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 35万元、政府采购服务预算 15 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2 辆，执法执勤用车1 辆。
2020年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 10.8万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0万元。
五、“三公经费”预算支出说明
本部门2020年度“三公”经费支出预算数为19.4万元，与上年预算数20万元减少0.6万元，降低3%。其中：
（一）公务接待费支出预算数为10.4万元，与上年预算数11万元减少0.6万元，降低5.45%，主要原因是严格执行中央八项规定。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为9万元，与上年预算数9万元持平。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元
第三部分 瑞金市象湖镇镇人民政府2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事务支出。
