瑞金市象湖镇人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市象湖镇人民政府概况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金市象湖镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市象湖镇人民政府2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《财政支出项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市象湖镇人民政府概况
一、部门主要职责及机构设置情况
1、部门主要职责：象湖镇人民政府是主管象湖镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的建设；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
2、象湖镇人民政府设下列内设机构：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、重点项目推进办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
二、部门2021年主要工作任务
坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，主动适应经济发展新常态，坚持解放思想、内外兼修、北上南下，坚定不移打好六大攻坚战，以“干成三件大事、实现六个突破”为主线，突出脱贫摘帽、产业发展、农村环境综合整治“三大重点”，专心致志攻脱贫、抓项目、强产业、优生态、惠民生。
三、部门基本情况
象湖镇人民政府共有预算单位1个，下辖8个自然村。本部门编制人数63人，其中：行政编制40人、全部补助事业编制23人；实有人数136人，其中：在职人数76人（包括行政人员35人、全部补助事业人员41人），财政负担临聘人员8人，退休人员35人；遗属人员17人；村委会干部、扶贫专干及监委会主任共81人。
第二部分 瑞金市象湖镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2021年象湖镇人民政府收入预算总额为1613.45万元，与上年对比增加313.44万元，增加24.11%。其中：财政拨款收入1158.32万元，上年结余结转455.13万元。
(二) 支出预算情况
2021年瑞金市象湖镇人民政府支出预算总额为1613.45万元。与上年对比增加313.44万元，增加24.11%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1158.32万元，与上年对比减少313.44万元，减少24.11%。包括：工资福利支出863.15万元、商品和服务支出277.94万元、对个人和家庭的补助17.23万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1178.36万元，与上年对比增加81.93万元，增加29.11%。社会保障和就业支出92.21万元，与上年对比增加15.51万元，增加20.22%。卫生健康支出39.47万元，与上年对比增加8.38万元与上，增加26.95%。农林水支出251.6万元，与上年对比与上年对比增加14.4万元，增加0.6%。住房保障支出51.81万元。与上年对比增加9.45万元，增加22.3%。
按支出经济分类划分：工资福利支出863.15万元、与上年对比增加144.87万元，增加20.16%。商品和服务支出277.94万元、与上年对比减少30.7万元，下降0.99%。对个人和家庭的补助17.23万元。与上年对比增加0.03万元，增加0.01%。
(三)财政拨款支出情况
2021年瑞金市象湖镇人民政府财政拨款支出预算1613.45万元，与上年对比增加609.83万元，增加60.78%。具体支出情况是：一般公共服务支出1178.36万元，社会保障和就业支出92.21万元，卫生健康支出39.47万元，农林水支出251.6万元，住房保障支出51.81万元。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算277.94万元，比2020年减少30.7万元，下降0.99%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用等。
（六）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，固定资产265.47万元。部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为：无。
（七）绩效目标设置情况
本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1613.45万元，其中，基本支出1613.45万元,项目支出0万元。
2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。
（八）政府采购安排情况说明
本部门2021年没有政府采购安排支出。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为18.8万元，比上年预算数19.4万元减少0.6万元，下降3.09%，其中：
（一）公务接待费支出预算数为10.07万元，比上年预算数10.4万元减少0.33万元，下降3.17%。
（二）公务用车购置及运行维护费：公务用车购置费用支出预算数0元，与上年对比无变化。公务车运行维护费支出预算数为8.73万元，比上年预算数9万元减少0.27万元，下降3%。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元。
“三公”经费支出下降的原因为我镇严格遵守中央八项规定，严控“三公”经费支出
第三部分 瑞金市象湖镇人民政府2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《财政支出项目绩效目标表》
附件：1.瑞金市象湖镇人民政府2021年部门预算公开表（详见附表）
2.瑞金市象湖镇人民政府2021年部门整体支出绩效目标表绩效目标表（详见附表）
3.瑞金市象湖镇人民政府2021年财政支出项目绩效目标表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
