瑞金市象湖镇人民政府

2019年部门预算编制说明

目    录

第一部分  瑞金市象湖镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门工作任务

三、部门基本情况

第二部分  瑞金市象湖镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市象湖镇人民政府2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第一部分  瑞金市象湖镇人民政府概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、 工作任务

今年要实现经济社会发展预期目标，我们必须重点抓好以下六个方面工作：

（一）以巩固脱贫为目标，高位推进精准扶贫巩固提升

（二）以中心集镇建设为抓手，优化镇村发展环境

（三）以统筹城镇发展为契机，夯实基础设施建设

（四）以旅游开发为突破，增强经济发展后劲

（五）以产业发展为支撑，实现农民增收致富

（六）以强化综治“三项建设”为依托，创新社会治理机制

三、部门基本情况

瑞金市象湖镇人民政府设预算单位1个，8个行政村、11个居委会。编制数57人，其中：行政编制40人、全额补助事业编制17人；在职人数62人；临时聘用人员3人；离退休人员40人；遗属补助13人；村社区干部154人。

第二部分  瑞金市象湖镇2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

 (一) 收入预算情况

2019年瑞金市象湖镇人民政府收入预算总额为1562.48万元，其中：财政拨款收入1047.35万元，上年结余结转515.13万元。

    (二) 支出预算情况

    2019年瑞金市象湖镇人民政府支出预算总额为1562.48万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1562.48万元，包括：工资福利支出726.54万元、商品和服务支出745.06万元、对个人和家庭的补助12.12万元、其它资本性支出78.76万元；项目支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出994.59万元，社会保障和就业支出77.4万元，卫生健康支出19.86万元，城乡社区支出28.76万元，农林水支出364.59万元，住房保障支出37.28万，其它支出40万元。

 按支出经济分类划分：工资福利支出726.54万元、商品和服务支出745.06万元、对个人和家庭的补助12.12万元、其它资本性支出78.76万。

    (三)财政拨款支出情况

2019年瑞金市象湖镇人民政府财政拨款支出预算1047.35万元，具体支出情况是：一般公共服务支出558.22万元，社会保障和就业支出77.4万元，卫生健康支出19.86万元，农林水支出354.59万元，住房保障支出37.28万元。

（四）政府性基金情况

本部门未安排政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明《一般公共预算基本支出表》

2019年部门机关运行费预算308.69万元，比2018年预算增加13.73万元，增长4.7%。294.96

包括办公费87万元；印刷费84.3万元；咨询费5万元；水费4万元；电费7万元；邮电费3万元；取暖费1.49万元；差旅费3万元；会议费6万元；培训费5万元；公务接待费11万元；专用材料费3万元；工会经费6.21万元；福利费41.4万元；公务用车运行维护费9万元；其他交通费用22.69万元；其他商品和服务支出9.6万元。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额 50 万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0 个，涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出预算数为20万元，与上年预算数20万元持平，其中：

（一）公务接待费支出预算数为11万元，与上年预算数11万元持平。

（二）公务用车运行维护费支出预算数为9万元，与上年预算数9万元持平。

（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元。

第三部分  瑞金市象湖镇人民政府2019年部门预算公开表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

瑞金市象湖镇人民政府2019年部门预算公开表（详见附表）

名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）农林水支出：反映农林水事务支出。