象湖镇人民政府2015年部门决算
目 录
第一部分 象湖镇人民政府概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 象湖镇人民政府2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 象湖镇人民政府2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 象湖镇人民政府概况
一、部门主要职能
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办上级人民政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即象湖镇人民政府。
第二部分 象湖镇人民政府2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计3262.3698万元，其中上年结转和结余875.0327万元，较上年增长68.77 %；本年收入合计2387.3371万元，较上年增长2.01%。增长的主要原因上年结转和结余数有较大增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2387.3371万元，占100%，其中政府性基金预算财政拨款69.9262万元。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计3262.3698万元，其中本年支出合计2571.2016万元，较上年增长29.62 %，主要原因是：项目支出中行政事业类项目支出较上年有较大幅度增长，支付了新建办公楼应付工程款项；年末结转和结余691.1682万元，较上年下降21.01 %，主要原因是：为及时支付新建办公楼工程款，避免拖欠农民工工资，在市财政专款未拨付到位的情况下从经费中先行垫付工程款。
本年支出的具体构成为：基本支出2070.0946万元，占 63.45%；项目支出501.1069万元，占 15.36 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为1349.25万元，决算数为2571.2016万元，完成年初预算的190.56 %，主要原因是：基本支出中人员经费有较大幅度增长。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为347.3100万元，决算数为538.2234万元，完成年初预算的 154.97%；公共安全支出年初预算数为 0元，决算数为 0万元。
按经济分类科目分：工资福利支出398.1186万元，较上年增长42%，主要原因是：退休养老制度并轨后进行工资制度改革；商品和服务支出556.2902万元，较上年增长106.61 %；对个人和家庭补助支出1355.3947万元，较上年下降2.6%。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费556.2902万元，较上年增长106.61%。其中：办公费223.3696万元，印刷费14.7678
万元，差旅费43.6859万元，培训费12.4899万元，其它商品和服务支出85.7482万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为54.5000万元，决算数为35.9949万元，完成预算的66.04%，决算数较上年下降3.09%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为45万元，决算数为27.7835万元，完成预算的61.74%，决算数较上年下降1.79%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.2114万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为9.5万元，决算数为8.2114万元，完成预算的86.43%，决算数较上年下降7.26%。。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额0万元
七、国有资产占用情况说明
截至
第三部分 象湖镇人民政府2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
附件：瑞金市象湖镇人民政府.XLS
