瑞金市城市社区管理委员会2020年度
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市城市社区管理委员会概况
一、部门主要职能及内设机构
1、主要职能：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保市委、市政府的各项决定和决策在城市社区的实施。研究提出城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。
(二)执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互动，增强基层党组织的政治属性和服务功能。
(三)承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作;承担城市社区共青团妇女、工会、关工等群团工作任务;领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。
(四)指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法治等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。
(五)负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。
(六)贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。
(七)负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援处突维稳和双拥任务;负责城市社区生产生活安全监管，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作。
(八)依法(授权)行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。
2、城市社区管理委员会下列内设机构：
综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、社会综合治理办公室、党建服务中心、便民服务中心。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
（一）部门单位构成
瑞金市城市社区管理委员会共有预算单位1个。
（二）人员构成
本部门2020年年末编制人数33人，全部补助事业编制33人，实有人数33人，其中：在职人数33人，全部补助事业人员33人。
第二部分 2020年度部门决算表
（见后面附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1,367.59万元，其中年初结转和结余0万元，较上年数增加0万元，上升了0%；本年收入合计1,367.59万元，较上年数增加1,367.59万元，增长了100%，主要原因是：本单位2020年新成立。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1,363.34万元，占99.69%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入4.25万元，占0.31%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1,367.59万元，其中本年支出合计1,123.52万元，较上年数增加了1,123.52万元，增长100%，主要原因是：本单位2020年新成立；年末结转和结余244.06万元，较上年数增加244.06万元，增长100%，主要原因是：本单位2020年新成立。
本年支出的具体构成为：基本支出260.78万元，占23.21%；项目支出862.74万元，占76.79%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为418.94万元，决算数为1,119.27万元，完成年初预算的267.17%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为66.96万元，决算数为175.79万元，完成年初预算的262.53%，主要原因是：人员变动增加，财政预算追加调整导致。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为0 万元，决算数为16.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2020年新成立单位，年初预算追加调整导致，人员正常调整增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为2.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2020年新成立单位，年初预算追加调整导致，人员正常调整增加。
（四）住房保障支出年初预算数为0.00万元，决算数为212.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2020年新成立单位，年初预算追加调整导致。
（五）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为2.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2020年新成立单位，年初预算追加调整导致。
（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为183.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2020年新成立单位，年初预算追加调整导致。
（七）农林水支出年初预算数为351.98万元，决算数为526.88万元，完成年初预算的149.69%，主要原因是：财政项目追加调整变动导致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出256.53万元，其中：
（一）工资福利支出165.93万元，较上年数增加165.93万元，增长100%，主要原因是：本单位2020年新成立。
（二）商品和服务支出90.49万元，较上年数增加90.49万元，增长100%，主要原因是：本单位2020年新成立。
（三）对个人和家庭补助支出 0.11万元，较上年数增加0.11万元，增长100%，主要原因是：本单位2020年新成立。
（四）其他资本性支出0万元，较上年数下降0万元，下降0%，主要原因是：无此项开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.00万元，决算数为2.06万元，完成预算的13.73%，决算数较上年数增加2.06万元，增长了100%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为2.06万元，完成预算的13.73%，决算数较上年数增加2.06万元，增长了100%，本年度国内公务接待37个批次281人次。主要原因是：本单位2020年新成立，厉行中央八项规定，节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年数减少了0万元，下降了0%。主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较上年数增加了0万元，增长了0%，主要原因是：事业单位无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目2个，共涉及资金66.96万元。
组织对“城市社区管委会工作（服务群众）专项经费”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出66万元，从监控情况来看，资金使用效果明显，我单位2020年度预算绩效管理工作进行自我考核，经过自评考核，达到了预期效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
