瑞金市养老服务中心2025年单位预算
目 录
第一部分 瑞金市养老服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市养老服务中心2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 瑞金市养老服务中心2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市养老服务中心概况
一、单位主要职责
根据瑞金市委、瑞金市政府办公室关于印发《瑞金市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（瑞办字[2019]65号）文件规定，瑞金市养老服务中心是隶属于瑞金市民政局二级单位，是一所为孤老残幼提供养护、康复等配套服务的综合型公益性社会福利机构。分为老年部与儿童部：老年部主要对外提供老年人自费寄养服务；儿童部承担着全市的社会弃婴孤儿的收养、康复、教育和安置工作，儿童养育方式：有集中养育模式、在院小家庭养育模式和家庭寄养模式。
二、单位机构设置、人员情况
2024年瑞金市养老服务中心内设4个股室，包括办公室、儿童部、老年部、财务科。
编制人数小计28人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数28人,自收自支编制人数0人。实有人数小计36人,其中：在职人数小计28人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数28人;离休人数小计0人,退休人数小计8人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 瑞金市养老服务中心2025年单位预算公开表
详见附表
第三部分 瑞金市养老服务中心2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年瑞金市养老服务中心收入预算总额为909.26万元，较上年的871.14万元，增加38.12万元，主要原因是单位人员经费增加及工作经费项目口径发生变化。其中：财政拨款收入309.26万元，较上年预算安排增加38.12万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入600万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2025年瑞金市养老服务中心支出预算总额为909.26万元，较上年的871.14万元，增加38.12万元，增长4%，主要原因是单位人员经费增加及工作经费项目口径发生变化。其中：
按支出项目类别划分：基本支出309.26万元，较上年预算安排增加48.12万元，包括工资福利支出276.51万元、商品和服务支出28.51万元、对个人和家庭的补助支出0.24万元、资本性支出4万元；项目支出600万元，较上年预算安排减少10万元，其中：商品和服务支出600万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出271.89万元，较上年预算安排增加33.23万元；卫生健康支出9.92万元，较上年预算安排增加0.03万元；住房保障支出27.45万元，较上年预算安排增加4.86万元；其他支出600万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出276.51万元，较上年预算安排增加24.34万元；商品和服务支出628.51万元，较上年预算安排增加625.51万元；对个人和家庭的补助0.24万元，较上年预算安排减少1.73万元；资本性支出4万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年瑞金市养老服务中心财政补助支出预算309.26万元，较上年预算安排增加38.12万元，主要原因为单位人员经费增加及工作经费项目口径发生变化。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出271.89万元，较上年预算安排增加33.23万元；卫生健康支出9.92万元，较上年预算安排增加0.03万元；住房保障支出27.45万元，较上年预算安排增加4.86万元。
按支出项目类别划分：基本支出309.26万元，较上年预算安排增加48.12万元，其中：工资福利支出276.51万元，商品和服务支出28.51万元，对个人和家庭的补助0.24万元，资本性支出4万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少10万元，其中：商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。
（四）政府性基金支出情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位，无机关运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(六)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2025年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）预算绩效管理情况说明
2025年瑞金市养老服务中心单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2025年瑞金市养老服务中心单位预算安排项目1个，项目预算金额合计600万元，其中：其他支出项目600万元，本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。
（十）重点项目：
本单位本年度未安排重点项目资金。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年瑞金市养老服务中心“三公”经费财政拨款安排0.55万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。
公务接待费0.55万元，比上年减0.03万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2025年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
