瑞金市民政局2024年单位预算
目 录
第一部分 瑞金市民政局概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市民政局2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市民政局2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市民政局概况
一、单位主要职责
根据瑞金市委、瑞金市政府办公室关于印发《瑞金市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（瑞办字[2019]65号）文件规定，瑞金市民政局是主管民政工作的市政府组成部门，主要职责是：
(一)在全市经济社会发展总体规划的框架内，编制全市民政事业发展规划，制定年度工作计划，并组织实施。
(二)负责全市社会团体和民办非企业单位的登记管理、年度检查工作，并按照管辖权限进行执法监察，承担社会组织信息管理工作，参与指导全市社会组织党建工作。
(三)拟订全市社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；协调跨县（市、区）生活无着人员救助工作；指导全市居民家庭经济状况核对工作。
(四)依法指导村（居）民自治；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
(五)负责乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作；负责行政区域界线的管理工作；负责行政区域边界争议的调处；负责乡（镇）以上行政区划名称、重要自然地理实体和城市街道的命名、更名的审核、报批；指导全市地名标志设置和管理工作，推行、公布标准地名的使用；指导全市标准地名资料的编辑和审定、收集整理和鉴定地名档案。
(六)拟订全市婚姻登记管理规章；指导婚姻服务机构管理工作，推进婚俗改革。
(七)拟定全市殡葬管理办法，推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；管理中心城区殡仪事业，指导殡葬服务机构管理工作。
(八)推进养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(九)实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助、残疾人权益保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(十)拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并指导实施；负责福利机构登记、评审和管理；负责市本级和上级下拨社会福利资金项目的评审和管理；指导全市社会居家养老服务工作；组织拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作，管理市本级福彩公益金。
(十一)负责或会同相关部门做好全市民政事业经费的监督管理和指导检查。
(十二)负责抓好全市社会工作人才队伍建设工作。牵头制定实施加强社会工作人才队伍建设政策措施；负责市内乡贤会、人才联谊会等社会组织的管理；做好社会工作人才引进培养、职业资格认证、薪酬指导等工作。
(十三)负责全市民政系统安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等机构制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施和安全教育工作。
(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、单位机构设置、人员情况
2024年瑞金市民政局内设7个股室，包括办公室、规划财务股、社会事务股、基层政权股、社会救助股、福利股、社会组织管理股。
编制人数小计54人,其中：行政编制人数13人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数41人,自收自支编制人数0人。实有人数小计84人,其中：在职人数小计54人,行政在职人数13人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数41人。离休人数小计0人,退休人数小计26人,退职人员0人,遗属人数4人。
第二部分 瑞金市民政局2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年瑞金市民政局收入预算总额为11970.45万元，较上年的1931.86万元，增加10038.59万元，主要原因是财政拨款收入预算增加。其中：财政拨款收入10980.45万元，较上年预算安排增加10215.59万元；其他收入990万元，较上年预算安排增加390万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加567万元。
（二）支出预算情况
2024年瑞金市民政局支出预算总额为11970.45万元，较上年的1931.86万元，增加10038.59万元，主要原因是本年度社保保障和就业支出增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出694.89万元，较上年预算安排减少385.05万元，其中：工资福利支出644.96万元、商品和服务支出42.61万元、对个人和家庭的补助支出7.32万元；项目支出10285.56万元，较上年预算安排增加990万元，其中：工资福利支出565.8万元、商品和服务支出927万元、对个人和家庭的补助支出9267.76万元、资本性支出515万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少2.65万元；社会保障和就业支出10903.09万元，较上年预算安排增加10106.66万元；卫生健康支出23.03万元，较上年预算安排减少4.34万元；城乡社区0支出万元，较上年预算安排减少2.98万元；住房保障支出54.33万元，较上年预算安排增加9.65万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少1057.74万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出644.96万元，较上年预算安排增加104.32万元；商品和服务支出42.61万元，较上年预算安排减少1255.95万元；对个人和家庭的补助7.32万元，较上年预算安排增加52.05万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少16.5万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年瑞金市民政局财政补助支出预算10980.45万元，较上年预算安排增加10215.59万元，主要原因为对个人和家庭的补助预算增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年较上年增减764.86万元；社会保障和就业支出10903.09万元，较上年较上年增加10210.28万元；卫生健康支出23.03万元，较上年较上年减少4.34万元；住房保障支出54.33万元，较上年较上年增加9.65万元。
按支出项目类别划分：基本支出694.89万元，较上年预算安排增加123.58万元，其中：工资福利支出644.96万元，商品和服务支出42.61万元，对个人和家庭的补助7.32万元；项目支出193.55万元，较上年预算安排增加10092.01万元，其中：工资福利支出565.8万元，商品和服务支出437万元，对个人和家庭的补助9267.76万元，资本性支出15万元。
（四）政府性基金支出情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2024年机关运行经费预算42.61万元，比2023年预算增加8.84万元，增长20.75%，主要原因为：其他商品和服务支出增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(六)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2024年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）预算绩效管理情况说明
2024年瑞金市民政局对项目支出全面实施绩效目标管理，2024年单位支出预算金额10285.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2024年瑞金市民政局预算安排项目13个，项目预算金额合计10285.56万元，其中：殡葬项目700万元，残疾人两项补贴项目398.59万元，城镇脱贫解困专项经费项目20万元，非税收入项目60万元，高龄老人长寿生活补贴项目1669.06万元，孤儿、孤残儿童及事实无人抚养儿童生活补助和照料护理补贴项目588.6万元，经济困难老人生活和护理补贴项目741.2万元，精简退职配套资金项目69.42万元，困难群众救助县级配套资金项目4677.84万元，民政管理事务项目193.55万元，农村离任“两老”补助资金项目201.5万元，养老服务机构补助项目765.8万元，走访慰问专项资金项目200项目。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。
（十）重点项目：困难群众救助县级配套资金项目情况说明
1）项目概述：1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。
2）立项依据：根据社会救助各项文件执行
3）实施主体：瑞金市民政局
4）实施方案：规范救助政策实施，合理确定保障标准，使救助对象得到有效保障
5）实施周期：一年。
6）年度预算安排：4,677.84万元。
7）绩效目标和指标：
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年瑞金市民政局“三公”经费一般公共预算安排安排11.54万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）费。
公务接待费8.98万元，比上年减少0.28万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费2.28万元，比上年增减0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位未安排公务用车购置费。
第三部分 瑞金市民政局2024年单位预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)民政管理事务-行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)民政管理事务-机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
(三)民政管理事务-行政区划和地名管理：反映行政区划界限勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。
(四)民政管理事务-其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事物、信息化建设等专项业务的支出。
(五)行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。
(六)行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出。
(七)社会福利-康复辅具：反映民政部门举办的假肢康复中心、假肢厂(站)的支出。
(八)临时救助-临时救助支出：反映反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
(九)临时救助-流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
(十)行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十一)行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
(十二)住房保障支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(十三)用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.
瑞金市民政局2024年项目预算绩效目标表
