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瑞金市民政局2020年度部门决算

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瑞金市民政局2020年度部门决算

   录

第一部分部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分瑞金市民政局部门概况

一、部门主要职能

1、部门职责:根据瑞金市委、瑞金市政府办公室关于印发《瑞金市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(瑞办字[2019]65号)文件规定,瑞金市民政局是主管民政工作的市政府组成部门,主要职责是:

(一)在全市经济社会发展总体规划的框架内,编制全市民政事业发展规划,制定年度工作计划,并组织实施。

(二)负责全市社会团体和民办非企业单位的登记管理、年度检查工作,并按照管辖权限进行执法监察,承担社会组织信息管理工作,参与指导全市社会组织党建工作。

(三)拟订全市社会救助政策和标准,健全城乡社会救助体系建设;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;协调跨县(市、区)生活无着人员救助工作;指导全市居民家庭经济状况核对工作。

(四)依法指导村(居)民自治;指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)负责乡(镇)行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作;负责行政区域界线的管理工作;负责行政区域边界争议的调处;负责乡(镇)以上行政区划名称、重要自然地理实体和城市街道的命名、更名的审核、报批;指导全市地名标志设置和管理工作,推行、公布标准地名的使用;指导全市标准地名资料的编辑和审定、收集整理和鉴定地名档案。

(六)拟订全市婚姻登记管理规章;指导婚姻服务机构管理工作,推进婚俗改革。

(七)拟定全市殡葬管理办法,推进殡葬改革,健全科学文明的殡葬服务体系;管理中心城区殡仪事业,指导殡葬服务机构管理工作。

(八)推进养老服务工作,组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助、残疾人权益保护政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十)拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并指导实施;负责福利机构登记、评审和管理;负责市本级和上级下拨社会福利资金项目的评审和管理;指导全市社会居家养老服务工作;组织拟订促进慈善事业发展政策,组织和指导社会捐助工作;负责福利彩票管理工作,管理市本级福彩公益金。

(十一)负责或会同相关部门做好全市民政事业经费的监督管理和指导检查。

(十二)负责抓好全市社会工作人才队伍建设工作。牵头制定实施加强社会工作人才队伍建设政策措施;负责市内乡贤会、人才联谊会等社会组织的管理;做好社会工作人才引进培养、职业资格认证、薪酬指导等工作。

(十三)负责全市民政系统安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等机构制订安全管理制度和突发事件应急预案,落实安全防范措施和安全教育工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

2、瑞金市民政局设下列内设机构:办公室、社会救助市居民家族经济状况核对中心)、社会事务、社会福利和养老服务股慈善事业促进股)、基层政权和社区治理股、(区划地名股、边界管理办公室)、社会组织管理股(社会组织执法监察股)、规划财务股7个职能(室)

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:包括局本级和1个所属二级预算单位瑞金市社会福利院。

本部门2020年年末实有人数135人,其中在职人员50人,离休人员0人,退休人员36人;年末其他人员49

第二部分  2020年度部门决算表

详见1:《瑞金市民政局决算表》

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计42049.74万元,其中年初结转和结余1125.65万元,较2019年增加33817.46万元,增长410.8%;本年收入合计40924.1万元,较2019年增加34242.63万元,增长512.5%,主要原因是:本年度增加专项债券资金和民政对象资金支出

本年收入的具体构成为:财政拨款收入31754.8万元,占77.59%;基金预算财政拨款收入9156.47万元,占22.38%;其他收入12.82万元,占 0.03%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计42049.74万元,其中本年支出合计32764.24万元,较2019年增加25775.84万元,增长368.83%,主要原因是:本年度增加专项债券资金和民政对象资金支出;年末结转和结余9285.51万元,较2019年增加8041.63万元,增长646.5%,主要原因是:本年度增加专项债券资金和民政对象资金

本年支出的具体构成为:基本支出1429.27万元,占4.36%;项目支出31334.96万元,占95.64%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为940.85万元,决算数为31754.8万元,完成年初预算的3375.1%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为13.06万元,决算数为0.3万元,完成年初预算的2.3%主要原因原是执行中央八项规定,履行节约

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

三)社会保障和就业支出初预算数为1991.57万元,决算数为24249.22万元,完成年初预算的1217.60%主要原因原是预算调整

四)卫生健康支出初预算数为27.42万元,决算数为31.23万元,完成年初预算的113.9%主要原因原是预算调整

五)灾害防治及应急管理支出初预算数为0万元,决算数为7.358万元主要原因原是预算调整

(六)住房保障支出初预算数为34.45万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%主要原因原是本部房住房公积金财政直接转公积部门,未通过本部门支出

(七)其他支出初预算数为0万元,决算数为6805.46万元主要原因原是预算调整

(八)城乡社区支出初预算数为0万元决算数为924.43万元,完成预算调整数100%主要原因原是预算调整

(九)农林水支出初预算数为0万元决算数为13.28万元,完成预算调整100%主要原因原是预算调整

(十)抗疫特别国债安排支出初预算数为0万元,决算数为732.96万元主要原因原是预算调整

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1429.27万元,其中:

(一)工资福利支出810.73万元,较2019年增加37.04万元,增长4.79%,主要原因是:正常工资提标

(二)商品和服务支出569.79万元,较2019年减少143.4万元,下降%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少落实过紧日子要求压减办公经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出48.75万元,较2019年减少0.42万元,下降0.85%,主要原因是:遗属人员自然减少

(四)其他资本性支出0万元,较2019年减少75.23万元,增长下降100%,主要原因是:本年度未购置办公设备

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.88万元,决算数为12.3万元,完成预算的88.62%,决算数较2019年减少2.83万元,下降18.7%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门无此项业务。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本部门无此项业务。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:本部门无此项业务

(二)公务接待费支出年初预算数为11.32万元,决算数为10.33万元,完成预算的91.25%,决算数较2019年减少3.32万元,下降24.32%,主要原因是执行中央八项规定,履行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是:执行中央八项规定,履行节约。全年国内公务接待109批,累计接待1050人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:未接待外事人员

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.97万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是公务用车规定,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.56万元,决算数为1.97万元,完成预算的76.95%,决算数较2019年增加0.5万元,增长34%,主要原因是公务用车政府平台租车支出增加,年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出569.79万元,较年上年决算数减少143.4万元,降低20.11%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少落实过紧日子要求压减办公经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额376.16万元,其中:政府采购货物支出233.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.81万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是流浪乞讨救助护送车

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金221.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。    

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

详见2:《项目支出绩效自评表》

(三)部门评价项目绩效评价结果。

详见3:《项目支出绩效评价报告》。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出;反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

    (五)农林水支出:反映农林水事务支出。



附件1:瑞金市民政决算表

附件2:项目支出绩效自评表

附件3:项目支出绩效证价报告



附件: