瑞金市民政局2020年部门预算

目    录

第一部分  瑞金市民政局概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门工作任务

三、部门基本情况

第二部分  瑞金市民政局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市民政局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分  瑞金市民政局概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、部门职责：根据瑞金市委、瑞金市政府办公室关于印发《瑞金市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（瑞办字[2019]65号）文件规定，瑞金市民政局是主管民政工作的市政府组成部门，主要职责是：

(一)在全市经济社会发展总体规划的框架内，编制全市民政事业发展规划，制定年度工作计划，并组织实施。

(二)负责全市社会团体和民办非企业单位的登记管理、年度检查工作，并按照管辖权限进行执法监察，承担社会组织信息管理工作，参与指导全市社会组织党建工作。

(三)拟订全市社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；协调跨县（市、区）生活无着人员救助工作；指导全市居民家庭经济状况核对工作。

(四)依法指导村（居）民自治；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)负责乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作；负责行政区域界线的管理工作；负责行政区域边界争议的调处；负责乡（镇）以上行政区划名称、重要自然地理实体和城市街道的命名、更名的审核、报批；指导全市地名标志设置和管理工作，推行、公布标准地名的使用；指导全市标准地名资料的编辑和审定、收集整理和鉴定地名档案。

(六)拟订全市婚姻登记管理规章；指导婚姻服务机构管理工作，推进婚俗改革。

(七)拟定全市殡葬管理办法，推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；管理中心城区殡仪事业，指导殡葬服务机构管理工作。

(八)推进养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助、残疾人权益保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十)拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并指导实施；负责福利机构登记、评审和管理；负责市本级和上级下拨社会福利资金项目的评审和管理；指导全市社会居家养老服务工作；组织拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作，管理市本级福彩公益金。

(十一)负责或会同相关部门做好全市民政事业经费的监督管理和指导检查。

(十二)负责抓好全市社会工作人才队伍建设工作。牵头制定实施加强社会工作人才队伍建设政策措施；负责市内乡贤会、人才联谊会等社会组织的管理；做好社会工作人才引进培养、职业资格认证、薪酬指导等工作。

(十三)负责全市民政系统安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等机构制订安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施和安全教育工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

2、瑞金市民政局设下列内设机构：办公室、社会救助股（市居民家族经济状况核对中心）、社会事务股、社会福利和养老服务股（慈善事业促进股）、基层政权和社区治理股、（区划地名股、边界管理办公室）、社会组织管理股（社会组织执法监察股）、规划财务股7个职能股(室)。

二、部门2020年主要工作任务

瑞金市民政局2020年的主要工作任务是：

(一)不断提升社会救助水平。健全城乡居民家庭经济状况核对信息机制，全面落实社会救助工作责任制，加大“政策保、人情保”专项治理。

（二）不断完善社会养老服务体系。大力推进居家和社区养老服务，确保城市社区居家养老服务设施达到全覆盖，农村社区覆盖建制村的50%以上；新建一批乡镇区域性儿童福利机构，解决“三留守”问题。探索公建民营养老服务改革试点，全面提升养老服务水平。

   （三）规范社会事务管理。完成了婚姻登记标准化建设；到2020年遗体火化率达到100%，公益性公墓、经营性公墓地生态安葬率分别达到65%和50%以上；及时救助生活无着流浪人员。

   （四）推进城乡社区治理创新。根据《关于加强和完善城乡社区治理的实施方案》，加强基层群众自治组织规范化建设，配合开展村（社区）挂牌专项清理工作，持续推进村（社区）减负增效，着力提升社区治理能力。深入开展“绿色社区 美丽家园”创建活动。

（五）加强基层民政服务能力建设。争取从上级下达的社会救助经费中提取不超过2%的金额，用于购买服务，缓解基层民政服务能力不足。

三、部门基本情况

瑞金市民政局共有预算单位3个，包括局本级和1个所属二级预算单位瑞金市社会福利院及1个挂靠单位瑞金市老龄工作委员会。编制人数56人，其中：行政编制16人、工勤编制4人、全额拨款事业编制34人、参照公务员管理的事业编制2人；实有人数97人，其中：在职人数53人，包括行政人员16人、全额拨款事业人员34人、参照公务员管理的事业编制3人；临时聘用人员49人；退休人员36人。

第二部分  瑞金市民政局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年瑞金民政局收入预算总额为2129.99万元，其中：财政拨款收入980.25万元，上年结余结转1149.74万元。较上年收入预算总额2894.89万元，减少764.9万元，减少26.42%。

(二) 支出预算情况

2020年瑞金市民政局支出预算总额为2129.99万元，。较上年收入预算总额2894.89万元，减少764.9万元，减少26.42%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1893.34万元，包括工资福利支出460.68万元、商品和服务支出1409.16万元、对个人和家庭的补助13.5万元、其他资本性支出10万元；项目支出236.65万元，包括工资福利支出6万元、商品和服务支出201.83万元、对个人和家庭的补助7.82万元，资本性支出21万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出13.43万元，社会保障和就业支出2050.64万元，卫生健康支出29.38万元，住房保障支出36.54万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出466.68万元，商品和服务支出1610.99万元，对个人和家庭的补助21.32万元，其他资本性支出31万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年瑞金市民政局财政拨款支出预算980.25万元，较上年财政拨款支出预算总额1176.54万元，减少196.29万元，减少16.68%。

具体支出情况是：基本支出743.6万元，包括工资福利支出460.68万元、商品和服务支出259.42万元、对个人和家庭的补助13.5万元、资本性支出10万元；项目支出236.65万元，包括工资福利支出6万元、商品和服务支出201.83万元、对个人和家庭的补助7.82万元，资本性支出21万元。

一般公共服务支出13.43万元，社会保障和就业支出900.9万元，卫生健康支出29.38万元，住房保障支出36.54万元。

（四）政府性基金情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算259.42万元，比2019年预算减少96.7万元，下降27%。包括办公及印刷费10.1万元、咨询费1万元、邮电费3.1万元、差旅费5万元、福利费9.24万元、日常维修费18万元、租赁费1万元、公务接待待费11.34万元、公会经费13.43万元、公务交通补贴10.98万元、办公用房水电费29.03、办公用房取暖费1.27万元、其他劳务费127.66万元、公务用车运行维护费以及其他费用15.71、其他商品和服务支出12.63万元。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额36.68万元，其中：政府采购货物预算36万元，政府采购服务预算0.68万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆壹辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车壹辆。             

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资36.15万元；纳入绩效目标批复试点的项目4个，涉及资金36.15万元。

二、2020年“三公经费”预算支出说明

本部门2020年度“三公”经费支出预算数为16.23万元，比上年预算数16.74万元减少0.51万元，较上年下降3%，其中：

（一）公务接待费支出预算数为13.67万元，比上年预算数14.1万元减少0.43万元，较上年下降3%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

（二）公务用车运行维护费支出预算数为2.56万元，比上年预算数3.64万元减少0.08万元，较上年下降3%。基中公务用车购置费0万元，比上年预算数0万元增减0万元。公务用车运行费2.56万元，比上年预算数3.64万元减少0.08万元，较上年下降3%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。