目    录

第一部分  民政局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  民政局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分  民政局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  瑞金市民政局概况

一、部门主要职能

根据瑞府办发[2010]190号文件规定，市民政局是主管民政工作的市政府组成部门，主要职责是：负责编制全市民政事业发展规划，管理全市性社会团体和民办非企业单位工作，负责全市各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤残评定和伤亡抚恤，做好全市城镇退役士兵、退役士官、复员干部和军队退休干部、退休士官、军队无军籍退休职工的接受安置工作；承办自然灾害救助应急体系的建设和完善工作；健全城乡社会救助体系，指导农村五保供养和敬老（光荣）院管理工作，城乡基层政权建设和基层群主自治组织和社区建设。乡（镇）设立、撤销、界线变更等审批工作；管理行政区域界线划分，拟定全市社会福利事业发展规划和标准并指导实施。拟定全市婚姻登记管理、儿童收养和救助管理规章，推进殡葬改革。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：局本级和3个所属二级单位。

第二部分  瑞金市民政局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计5412.35万元，其中上年结转和结余492.01万元，较上年增长66 %；本年收入合计4920.34万元，较上年增长67%，主要原因是：自然灾害生活救助资金增加。

本部门2016年度支出总计5412.35万元，其中本年支出合计4134.38万元，较上年增长66 %，主要原因是：救资金支出；年末结转和结余1277.98万元，较上年增长129.55 %，主要原因是：项目资金结转，项目进度未达到付款条件。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1208.51 万元，决算数为3953万元，完成年初预算的327 %，主要原因是：工程项目支出增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%。

按经济分类科目分：工资福利支出462.75万元，较上年增长9.5%，主要原因是：正常提工资支出；商品和服务支出292.34万元，较上年下降9%，主要原因是：支出减少；对个人和家庭补助支出259.59万元，较上年下降62.92%，主要原因是：主要是退休人员工资支出转入社保支出和2014年10月提工资补发数列入2015年支出，增大了2015年支出。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出1344万元，比2015 年增加44 万元，增长3.38%。主要原因是：其他支出增加。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为18.19万元，决算数为15.59万元，完成预算的85.7%，决算数较上年下降47.7%，其中：

（一） 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.3万元，决算数为11.92万元，完成预算的83.36%，决算数较上年下降10.9%。主要原因是：接待支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.89万元，决算数为3.67万元，完成预算的94%，决算数较上年下降77.6%。主要原因是：全市公务改制，维修费减少。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金33.4万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“基层民政机构工作经费”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出33.4万元。从监控情况来看，该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的方便了办事群众。

组织对17个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出33.4万元。从评价情况来看，该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，方便来访群众办事，实现了基层民政机构有钱办事，有人办事、有场所办事。

（2） 根据年初设定的绩效目标，基层民政机构工作经费项目自评得分为98 分。发现的主要问题及原因：该项目指标面临着工作任务艰巨，工作人员少、经费预算少等因素的影响，在编制预算与执行中，本部门尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。建议增加财政预算安排。附《项目支出绩效自评表》

八、 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四 、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第三部分  民政局2016年部门决算表

（详见附表）