民政局2015年部门决算

目　  录

第一部分  民政局概况

　  一、部门主要职能

　  二、部门决算单位构成

第二部分  民政局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

　  五、“三公”经费支出决算情况说明

　  六、政府采购支出情况说明

　  七、国有资产占用情况说明

　  八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 民政局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　  三、支出决算表

　  四、支出决算明细表

　  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　  九、“三公”经费支出决算表

第一部分  民政局概况 

一、部门主要职责

根据瑞府办发[2010]190号文件规定，市民政局是主管民政工作的市政府组成部门，主要职责是：负责编制全市民政事业发展规划，管理全市性社会团体和民办非企业单位工作，负责全市各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤残评定和伤亡抚恤，做好全市城镇退役士兵、退役士官、复员干部和军队退休干部、退休士官、军队无军籍退休职工的接受安置工作；承办自然灾害救助应急体系的建设和完善工作；健全城乡社会救助体系，指导农村五保供养和敬老（光荣）院管理工作，城乡基层政权建设和基层群主自治组织和社区建设。乡（镇）设立、撤销、界线变更等审批工作；管理行政区域界线划分，拟定全市社会福利事业发展规划和标准并指导实施。拟定全市婚姻登记管理、儿童收养和救助管理规章，推进殡葬改革。

二、部门决算单位构成

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：局本级和3个所属二级单位。

第二部分  民政局2015年部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

本部门2015年收入总计3266万元，其中上年结转和结余325万元，较上年增长72%；本年收入合计2941万元，较上年下降23%，主要原因是:其他收入中的彩票公益资金、项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2802万元，占95%；其他收入138万元，占46%。

    二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计3266万元，其中本年支出合计2774万元，较上年下降23%，主要原因是：2015年项目比2014年更少，相应的资金支出比去年少了 ；年末结转和结余492万元，较上年增长35%，主要原因是：主要是项目资金结转。

本年支出的具体构成为：基本支出1300万元，占46%；项目支出1474万元，占54%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年财政拨款支出年初预算为7610万元，决算数为2802万元，完成年初预算的268%，主要原因是；政府性基金预算财政拨款增加。

按功能分类科目分：工资福利支出423万元，较上年增长28%，主要原因是：全市职工工资调整增加的支出；商品和服务支出321万元，较上年下降36%，主要原因是：支出减少 ；对个人和家庭补助支出700万元，较上年增长69%，主要原因是：支出增加。

    四、机关运行经费情况说明 

 本部门2015年机关运行经费177万元。其中：办公费64.4万元，印刷费19.6万元，咨询费6.2万元。

    五、“三公”经费支出决算情况说明

     本部门2015年度“三公”经费支出为29.8万元其中：   。

     1、因公出国（境）支出为0万元。

     2、公务接待费支出13.4万元。

 3、公务用车购置及运行维护费支出16.4万元，基中公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出16.4万元。

六、 政府采购支出情况说明

    本部门2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    七、 国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：领导用车辆0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位无价值200元以上大型设备。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

   我局着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立了完善的预算绩效管理体系及适应我局实际情况的绩效评价指标体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。根据市财政局有关规定，我局对2015年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为92分。经过自评考核，达到预期效果。

     第三部分  民政局2015年部门决算表

  （详见附件表）