瑞金市住房保障安置服务中心
2024年单位预算
目 录
第一部分 瑞金市住房保障安置服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市住房保障安置服务中心2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市住房保障安置服务中心2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市住房保障安置服务中心概况
一、单位主要职责
（一）受市自然资源局和房地产管理的委托，依法行使如下职责：
1、负责国家、省、赣州市有关征地拆迁安置的法律、法规、政策的宣传、贯彻工作。
2、负责综合组织、协调、管理、指导全市征地拆迁安置及迁坟工作。
3、负责拟定全市征地拆迁补偿安置方案，并组织落实补偿安置工作。
4、负责指导和监督全市征地拆迁安置地、返迁房的安置和分配管理工作。
5、负责监管、协调、调度、拨付全市征地拆迁安置项目资金；协助做好被征地失地农民就业培训工作。
6、负责征地拆迁安置信访维稳工作，配合相关单位处理与用地单位、被征地农民、集体经济组织之间的纠纷。
(二）根据瑞编字【2015】48号文件，做好全市重点工程项目管线迁移工作
(三）根据瑞府办【2016】63号文件精神，2016年9月开始牵头做好全市重点工程项目征收所涉苗木评估、房地产测绘工作。
（四）做好住房保障工作。
（五）做好物业管理服务工作。
（六）做好房产交易和白蚁防治服务工作。
二、单位机构设置、人员情况
2024年瑞金市住房保障安置服务中心内设9个股室，包括办公室、政策法规股、住房保障股、征地拆迁股、苗木认定股、管线迁移股、安置股、物业股（白蚁防治股）、交易股。编制人数小计54人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数54人,自收自支编制人数0人。实有人数小计86人,其中：在职人数小计56人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数56人。离休人数小计0人,退休人数小计30人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 瑞金市住房保障安置服务中心2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年瑞金市住房保障安置服务中心收入预算总额为1843.21万元，较上年的3116.34万元，减少1273.13万元，主要原因是其他资金项目的预算减少。其中：财政拨款收入943.21万元，较上年预算安排减少80.49万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入900万元，较上年预算安排减少1100万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2024年瑞金市住房保障安置服务中心支出预算总额为1843.21万元，较上年的3116.34万元，减少1273.13万元，降低40.85%，主要原因是其他资金项目的预算减少。其中：
按支出项目类别划分：基本支出746.21万元，较上年预算安排增加269.08万元，包括工资福利支出699.60万元、商品和服务支出43.92万元、对个人和家庭的补助支出1.59万元、资本性支出1.10万元；项目支出1097万元，较上年预算安排减少1542.21万元，其中：商品和服务支出207万元、资本性支出890万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少2.13万元；社会保障和就业支出122万元，较上年预算安排增加74.01万元；卫生健康支出25.33万元，较上年预算安排增加6.65万元；城乡社区支出736.62万元，较上年预算安排减少276.65万元；住房保障支出59.26万元，较上年预算安排增加24.99万元；其他支出900万元，较上年预算安排减少1100万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出699.60万元，较上年预算安排减少48.41万元；商品和服务支出250.92万元，较上年预算安排减少63.22万元；对个人和家庭的补助1.59万元，较上年预算安排减少1.07万元；资本性支出891.1万元，较上年预算安排减少1160.44万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年瑞金市住房保障安置服务中心财政补助支出预算943.21万元，较上年预算安排减少80.49万元,主要原因为是人员减少。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少0万元；社会保障和就业支出122万元，较上年预算安排增加74.01万元；卫生健康支出25.33万元，较上年预算安排增加6.65万元；城乡社区支出736.62万元，较上年预算安排减少186.14万元；住房保障支出59.26万元，较上年预算安排增加24.99万元。
按支出项目类别划分：基本支出746.21万元，较上年预算安排增加332.62万元，其中：工资福利支出699.60万元，商品和服务支出43.92万元，对个人和家庭的补助1.59万元，资本性支出1.10万元；项目支出197万元，较上年预算安排减少413.11万元，其中：商品和服务支出197万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金支出情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位，2024年公用经费预算45.02万元，比2023年预算增加18.49万元，增长69.69%，主要原因为：单位自收自支人员转为财政拨款人员，定额经费增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(六)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2024年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。
（九）预算绩效管理情况说明
2024年瑞金市住房保障安置服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2024年瑞金市住房保障安置服务中心预算安排项目5个，项目预算金额合计1097万元，其中：瑞金市住房保障安置服务中心专项工作经费项目60万元，瑞金市白蚁防治研究所运行经费项目30万元，瑞金市房地产交易所运行经费项目7万元，保障房维修维护经费项目100万元，其他资金项目900万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。
（十）重点项目：瑞金市住房保障安置服务中心专项工作经费项目情况说明
⑴项目概述：确保住房保障安置服务中心正常运转，为住房保障安置服务中心完成2024年工作目标任务提供经费保障。
⑵立项依据：根据三定方案职责。
⑶实施主体：瑞金市住房保障安置服务中心。
⑷实施方案：差旅费60万元。
⑸实施周期：2024-01-01至2024-12-31。
⑹本年度预算安排：60万元。
⑺绩效目标：2024年度完成征地拆迁、管线迁移、苗木评估、坟墓清点，确保保障性住房安全等。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年瑞金市住房保障安置服务中“三公”经费一般公共预算安排安排9万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0元，与上年安排保持一致。
公务接待费9万元，比上年减少1万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，与上年安排保持一致。
第三部分 瑞金市住房保障安置服务中心2024年单位预算公开表
详见附表
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）城乡社区支出：反映政府在城乡社区方面的支出。
（五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）三公经费：纳入预算管理的三公经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
