瑞金市城镇发展服务中心2024年单位预算

目    录

第一部分  瑞金市城镇发展服务中心概况

    一、单位主要职责

    二、单位机构设置、人员情况

第二部分  瑞金市城镇发展服务中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

    二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市城镇发展服务中心2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  瑞金市城镇发展服务中心概况

一、单位主要职责

瑞金市城镇发展服务中心主要职责是：

做好城镇发展服务，主要承担建筑工程质量检测、建筑工程质量监督管理、建设工程装饰装修管理、城建档案、燃气管理、建筑勘察设计等。

    二、单位机构设置、人员情况

2023年瑞金市城镇发展服务中心内设7个股室，包括建筑工程质量检测站、建筑工程质量监督管理站、建设工程装饰装修管理站、城建档案室、燃气管理科、建筑勘察设计院、规划设计院等。

编制人数小计13人,其中：全额补助事业编制人数13人。实有人数小计15人,其中：在职人数小计13人,全额补助事业在职人数13；退休人数小计 2人。

第二部分  瑞金市城镇发展服务中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年瑞金市城镇发展服务中心收入预算总额为248.63万元，较上年的152.93万元，增加95.7万元，主要原因是增加全额补助编制人员9人，工资福利等收入增加。其中：财政拨款收入148.63万元，较上年预算安排增加95.7万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入100万元，较上年预算安排持平；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2023年瑞金市城镇发展服务中心支出预算总额为248.63万元，较上年的152.93万元，增加95.7万元，增长了62.58%，主要原因是人员增加，工资福利等支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出148.63万元，较上年预算安排增加95.7万元，包括工资福利支出138.18万元、商品和服务支出10.45万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出100万元，较上年预算安排持平；其中：商品和服务支出10万元、资本性支出90万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出17.05万元，较上年预算安排增加11.15万元；卫生健康支出万元5.25万元，较上年预算安排增加2.31万元；城乡社区支出113.93万元，较上年预算安排增加74.13万元；住房保障支出12.4万元，较上年预算安排增加8.11万元；其他支出100万元，较上年预算安排持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出138.18万元，较上年预算安排增加85.25万元；商品和服务支出10.45万元，较上年预算安排增加6.43万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出100万元，较上年预算安排持平。

（三）财政拨款支出情况

2023年瑞金市城镇发展服务中心财政补助支出预算148.63万元，较上年预算安排增加95.7万元,主要原因人员增加，工资福利等支出增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出17.05万元，较上年预算安排增加11.15万元；卫生健康支出万元5.25万元，较上年预算安排增加2.31万元；城乡社区支出113.93万元，较上年预算安排增加74.13万元；住房保障支出12.4万元，较上年预算安排增加8.11万元；

按支出项目类别划分：基本支出148.63万元，较上年预算安排增加95.7万元，包括工资福利支出138.18万元、商品和服务支出10.45万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

（四）政府性基金支出情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，2024年公用经费预算10.45万元，比2023年预算增加6.43 万元，增长159.95 %，主要原因为：人员增加，公用经费等支出增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公费5万元、差旅费3.6万元、福利费1.04万元、办公用房取暖费0.31万元、其他商品与服务支出0.5万元。

(六)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

2024年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种用车2辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年本单位无项目支出。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2023年瑞金市城镇发展服务中心三公经费一般公共预算安排安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  瑞金市瑞金市城镇发展服务中心2024年单位预算公开表

详见附表

第四部分 名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（三）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（四）城乡社区支出：反映政府在城乡社区方面的支出。

三、单位涉及的专业名词

（一）三公经费：纳入预算管理的三公经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。