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瑞金市住房和城乡建设局2020年度部门决算

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瑞金市住房和城乡建设局2020年度部门决算

   录

第一部分  瑞金市住房和城乡建设局概况

    一、部门主要职责及机构设置情况

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 瑞金市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职能及机构设置情况

1、部门职责:市住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设以及人民防空工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设以及人民防空工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、赣州市有关住房和城乡建设工作的法律法规,研究拟定全市房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业、人民防空等规范性文件及相关发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。

(二)承担保障全市城镇低收入家庭住房和政策性住房的责任。拟定住房保障相关政策,编制住房保障发展规划和年度计划。负责保障性住房和直管公房的监督管理;会同有关部门做好全市有关公共租赁住房资金安排、监督管理。

(三)承担全市住房制度改革的责任。贯彻落实住房制度改革相关政策。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。做好人才住房保障工作,研究制定人才住房保障政策措施并抓好落实。

(四)负责拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施,拟定建设项目、工程造价的管理制度,拟定贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见;负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(五)承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;负责执行房地产市场监管政策,提出房地产产业的行业发展规划和相关政策,负责房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房产测绘备案及应用、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、商品住宅专项维修资金管理、质量保修金管理、白蚁防治管理等规章制度的执行监督工作;负责落实私房政策。

(六)负责监督管理全市建筑市场,规范市场各方主体行为。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全;拟定勘察设计、施工、建设监理的规范性文件并监督和指导实施;拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施,负责全市建筑工程质量安全监督管理工作;负责管理全市建设工程防雷工作;组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督检查;参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理;负责全市建筑装饰装修行业管理。

(七)承担全市建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查职责。

(八)负责拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责全市建设工程的勘察、设计、咨询行业管理;负责市场准入、设计方案招标投标、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理;会同有关部门做好全市建设工程抗震设防工作,监督管理工业与民用建筑抗震设计标准、规范实施。

(九)拟定全市城市建设的政策、规划并指导实施,指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理,综合管理城市供水、城市污水处理设施、燃气设施建设及运行工作。

(十)承担指导规范全市村镇建设的职能。拟定村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施,指导农村住房建设和安全管理,组织实施农村危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导全市重点镇、示范镇建设。

(十一)承担推进全市建筑节能、城镇减排工作的责任,会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施,负责监督重大建筑节能项目实施。负责住房和城乡建设行业生态环境保护和节能减排工作,督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

(十二)负责住房和城乡建设行业的安全生产监管工作,督促相关单位落实好行业安全生产责任制。

(十三)负责编制人民防空建设规划和年度计划,会同有关部门拟定城市防空方案及人民防空工程建设与城市建设相结合规划;组织人民防空工程、通信、警报的建设和管理;指导群众防空组织建设和训练工作,组织人民防空演习,承担有关抢险救灾任务;组织开展人民防空宣传教育及培训;组织人民防空设施的平时开发利用;管理人民防空经费和资产,依法征收结合民用建筑修建防空地下室易地建设费,编制人民防空经费预决算,对使用情况实施监督检查;组织人民防空科学技术研究,推广应用科研结果;战时组织指挥通信保障和负责发放空袭警报信号,组织人员、物资疏散掩蔽,组织消除空袭后果。负责人防行政许可项目审批后的监管和竣工验收;依法对人防监理、人防设备的准入进行管理;组织人防工程的维护管理和开发利用,指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求,依法查处人防工程建设中的违法违规行为。

(十四)负责全市住房和城乡建设及人民防空的行政执法、执法监督工作。

(十五)完成市委、市政府、市人武部、市国防动员委员会交办的其它任务。

2、住建局设下列内设机构:办公室(政策法规股)、房地产市场监管股(物业管理股、住房保障股)、建筑业监管股(工程质量安全监管股)、城市建设股(房屋征收管理股)、村镇建设股、人民防空股。住建局党委。负责机关和所属单位党群工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:局本级和3个所属二级预算单位(人民防空办公室、城建综合执法大队、土地房屋征收办公室)。

本部门2020年年末实有人数222人,其中在职人员183人,退休人员37人;遗属补助人数2人。

第二部分  2020年度部门决算表

(见后面附件:住建局决算公开表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计37434.9万元,其中年初结转和结余802.11万元,较2019年增加7005.17万元,增长23.02%;本年收入合计36632.8万元,较2019年增加8232.11万元,增长28.99%,主要原因是:建设项目与往年相比有所增加,财政拨款工程款增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入36596.59万元,占99.9%;其他收入36.21万元,占0.1%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计37434.9万元,其中本年支出合计35079.32万元,较2019年增加7005.17万元,增长23.02%,主要原因是:建设项目与往年相比有所增加,财政拨款工程款增加;年末结转和结余2355.58万元,较2019年增加1836.63万元,增长353.92%,主要原因是:建设项目与往年相比有所增加,工程尚未完工,工程款未拨付。

本年支出的具体构成为:基本支出2426.62万元,占6.92%;项目支出32652.7万元,占93.08%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3138.39万元,决算数为35079.32万元,完成年初预算的1117.75%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为21.5万元,决算数为106.74万元,完成年初预算的496.47%,主要原因是:人员增加,支出增加。

(二)教育支出年初预算数为0万元,决算数为4.26万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:征地项目资金,年初未纳入预算。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为190.61万元,决算数为325.62万元,完成年初预算的170.83%,主要原因是:人员增加,支出增加。

(四)卫生健康支出年初预算数为85.78万元,决算数为84.57万元,完成年初预算的98.59%,主要原因是:严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。

(五)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为236.24万元,完成年初预算的100%,主要原因是:付污水处理厂4万吨提标改造项目等7个项目前期费用。

(六)城乡社区支出年初预算数为2714.49万元,决算数为32956.77万元,完成年初预算的1214.11%,主要原因是:增加了污水处理费,工程地形测量费、编制费、设计费,危房改造补助资金,征地和拆迁补偿支出等。

(七)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为712.96万元,完成年初预算的100%,主要原因是:增加了圩镇整治项目补助资金等。

(八)住房保障支出年初预算数为126.01万元,决算数为597.51万元,完成年初预算的474.18 %,主要原因是:付瑞金市石井廉租房等5个项目改造工程款。

(九)交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为29.59万元,完成年初预算的100%,主要原因是:购置了执法车辆。

(十)其他支出年初预算数为0万元,决算数为25.06万元,完成年初预算的100%,主要原因是:征地和拆迁补偿支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2382.2万元,其中:

(一)工资福利支出1818.47万元,较2019年增加323.99  万元,增长21.68%,主要原因是:工资福利支出增加。

(二)商品和服务支出527.99万元,较2019年减少285.56万元,下降35.1%,主要原因是:严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。

(三)对个人和家庭补助支出35.27万元,较2019年增加25.5万元,增长261.01%,主要原因是:抚恤丧葬费支出。

(四)资本性支出0.47万元,较2019年增加0.47万元,增长100%,主要原因是:购置文件柜支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为113.84万元,决算数为141.58万元,完成预算的124.37%,决算数较2019年增加110.43万元,增长354.51%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。决算数较年初预算数不变的主要原因是:严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。

(二)公务接待费支出年初预算数为38.79万元,决算数为7.76万元,完成预算的20.01%,决算数较2019年减少3.54万元,下降31.33%,主要原因是严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。全年国内公务接待113批,累计接待777人次,主要为:上级检查和同级交叉检查接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出133.82万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为107.37万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加107.37万元,增长100%,主要原因是配制8辆新能源汽车,全年购置公务用车8辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:原来的执法车无牌照,重新配置8辆新能源汽车;公务用车运行维护费支出年初预算数为75.05万元,决算数为26.45万元,完成预算的35.25%,决算数较2019年增加6.6万元,增长33.25%,主要原因是物价上涨,汽车运行维护费增加,年末公务用车保有8辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出527.99万元,较上年决算数减少285.56万元,降低35.1%,主要原因是:落实过紧日子要求,印刷费、维护维修费、劳务费支出等大幅增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额85.76万元,其中:政府采购服务支出85.76万元。授予中小企业合同金额83万元,占政府采购支出总额的96.79%,其中:授予小微企业合同金额83万元,占政府采购支出总额的96.79%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目9个全面开展绩效自评,共涉及资金817.26 万元,占一般公共预算项目支出总额的23.69%。    

组织对“规划建设工作经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出70万元。

规划建设工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,规划建设工作经费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%,得分10分。主要产出和效果:一是数量指标:加强对城建规划建设监督管理,防止违法乱建得分14分;二是质量指标:认真做好2020年全市建设工程质量监督工作,完成上级主管部门下达的各项工作目标任务,加大宣传力度防治工程质量通病,得分14分;三是时效指标:负责按照相关规定对建设工程实体质量实施监督管理;负责对建设工程竣工验收实施监督;协调处理建设工程质量投诉工作,得分9分;四是经济效益指标:规范工程参建各方主体责任,提高质量意识,得分9分;五是社会效益指标:确保工程质量稳步提高。遏制不合格产品流入市场,得分9分;六是生态效益指标:促进我市建筑市场健康有序发展,得分9分;七是可持续影响指标:促进我市建筑市场健康有序发展,得分9分;七是可持续影响指标:市民对建筑市场满意度,得分10分。

发现的问题及原因:一是城乡发展有待加强。我市发展起步较晚,基础设施、公共服务、镇村建设等方面的历史欠账较多,各区域发展不平衡,老城区“脏乱差”问题突出,需要持续完善基础设施建设。

二是工程建设进度不快。部分城建重点工程因资金大,融资平台困难,影响了工程建设进度。加上工程受制于拆迁征地等普遍性问题影响,导致无法按时施工,进展暂缓。

三是专业技术人员薄弱。受编制影响,市场监管、工程质监、安全生产等方面的专业技术力量还相对薄弱,对不断涌现的新情况、新问题摸不清、吃不透,应对方法不多。

   下一步改进措施:1、提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低,远远不能满足预算单位实际工作的需要,建议结合部门实际情况,科学制定和提高预算标准。2、认真执行中央八项规定。继续严格“三公经费”消费管理,压缩经费开支,坚持厉行节约,坚决杜绝公款奢侈浪费。3、加强业务培训学习。结合财务工作新形势要求,建议市财政加强对单位财务人员的培训,同时财务人员也应加强业务学习,钻研业务知识,提高业务技能。4、严格规范管理。建立健全各项财务制度,做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。

2020年度预算项目自评表、自评报告和部门整体支出绩效评价见后面附件)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。