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瑞金市土地房屋征收办公室2020年度决算

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瑞金市土地房屋征收办公室2020年度决算

   录

第一部分  瑞金市土地房屋征收办公室概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2020年度单位决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分瑞金市土地房屋征收办公室概况

一、单位主要职能

1)受市国土资源局和房地产管理的委托,依法行使如下职责:

负责国家、省、赣州市有关征地拆迁安置的法律、法规、政策的宣传、贯彻工作。

负责综合组织、协调、管理、指导全市征地拆迁安置及迁坟工作。

负责拟定全市征地拆迁补偿安置方案,并组织落实补偿安置工作。

负责指导和监督全市征地拆迁安置地、返迁房的安置和分配管理工作。

负责监管、协调、调度、拨付全市征地拆迁安置项目资金;协助做好被征地失地农民就业培训工作。

负责征地拆迁安置信访维稳工作,配合相关单位处理与用地单位、被征地农民、集体经济组织之间的纠纷。

(2)根据瑞编字【2015】48号文件,管线迁移工作职责由市工信局调整至市土地房屋征收办公室。

(3)根据瑞府办【2016】63号文件精神,2016年9月开始征收办牵头做好全市重点工程项目征收所涉苗木评估、房地产测绘工作。

4)承办市人民政府交办的其他工作

二、单位基本情况

1.机构情况。

瑞金市土地房屋征收办公室下设综合科、征地拆迁科、安置科、政策法规科、资金管理科等5个科室,此外还有重点项目建设管线迁移工作,重点项目苗木评估工作。

2.人员情况。

瑞金市土地房屋征收办公室编制数20人,其中:事业编制19人,工勤编制1人。在职人员19人,临聘人员1名。

部分 2020年度单位决算表(见附件《瑞金市土地房屋征收办公室2020年度决算公开表》

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2020年度收入总计27850.32万元,其中年初结转和结余9.08万元,较2019年增加8217.21万元,增长41.85%;本年收入合计27841.24万元,较2019年增加8701.70万元,增长45.46%,主要原因是:增加的都是重点工程项目征地拆迁补偿资金,2020年度重点工程项目比2019年度多很多,相应项目征地补偿资金会更多。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 27841.24万元,占 100%  

二、支出决算情况说明

单位2020年度支出总计27850.32万元,其中本年支出合计27843.82万元,较2019年增加8219.79万元,增长41.89%,主要原因是:增加的都是重点工程项目征地拆迁补偿资金,2020年度重点工程项目比2019年度多很多,相应项目征地补偿支出会更多;年末结转和结余6.50万元,较2019年减少2.58万元,下降28.41%,主要原因是:2020年度重点工程项目完成进度比2019年度更快,相应年末结余结转资金会更少

本年支出的具体构成为:基本支出142.31万元,0.51%;项目支出27701.51万元,占99.49%

三、财政拨款支出决算情况说明

单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为183.38   万元,决算数为27843.82万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1.84万元,决算数为 0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:单位的工会经费由财政直接拨入市总工会,未拨入单位账户

(二)教育支出年初预算数为 0万元,决算数为 4.26万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年中追加的教育项目征地拆迁补偿支出。

社会保障和就业支出年初预算数为 14.88万元,决算数为16.38万元,完成年初预算的100%

卫生健康支出年初预算数为 6.15万元,决算数为 7.34万元,完成年初预算的100%

城乡社区支出年初预算数为 150.01万元,决算数为 27588.03万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年中追加的项目征地拆迁补偿支出。

农林水支出年初预算数为 0万元,决算数为173.16万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年中追加的农林水项目征地拆迁补偿支出。

交通运输支出年初预算数为 0万元,决算数为29.59万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年中追加的交通运输项目征地拆迁补偿支出。

住房保障支出年初预算数为10.50万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:单位的公职人员的公积金由财政直接拨入市公积中心,未拨入单位账户

(九其他支出年初预算数为 0万元,决算数为25.06万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年中追加的其他项目征地拆迁补偿支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.31万元,其中:

(一)工资福利支出129.91万元,较2019年减少15.99万元,下降10.96  %,主要原因是:2020年单位发的奖励性工资比2019年发的少。

(二)商品和服务支出 12.33万元,较2019年减少3.08万元,下降19.99%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出 0.07  万元,较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降)0%

(四)资本性支出 0  万元,较2019年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.8万元,决算数为 0.47万元,完成预算的 8.10%,决算数较2019年减少1.05万元,下降69.08%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,2019、2020年单位没有因公出国预算和决算支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 5.8  万元,决算数为0.47万元,完成预算的 8.10%,决算数较2019年减少1.05万元,下降69.08%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。决算数较年初预算减少的主要原因是:各县市来瑞金学习交流征地拆迁经验次数和人数更少了。全年国内公务接待 5批,累计接待 48人次,其中外事接待 0  批,累计接待 0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0   万元,决算数为0  万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0   万元,决算数为0  万元,2016年公车改制之后,单位就没有公车了,2019、2020年单位没有公务用车购置及运行维护费预算和决算支出

六、机关运行经费支出情况说明

单位2020年度机关运行经费支出 12.33万元,较年上年决算数减少3.08万元,降低19.99%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

单位2020年度政府采购支出总额2.76万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出2.76万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,单位国有资产占用情况见公开9表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1个全面开展绩效自评,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。    

(二)单位决算中项目绩效自评结果。(见附件《瑞金市土地房屋征收办公室项目支出绩效自评表》。

单位今年在部门决算中反映征迁工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,征迁工作经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:目标1:完成全市重点工程项目土地房屋征收工作; 目标2:完成全市重点工程项目管线迁移工作;目标3:完成重点工程项目苗木评估工作目标4:完成重点工程项目坟墓清点工作。

(三)单位评价项目绩效评价结果。(见附件《瑞金市土地房屋征收办公室项目支出绩效评价报告》)

第四部分  名词解释

    

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。